- 4 -
RAADSVOORSTEL vervolg 1 1 8
2. Vaststelling subsidie 1992:
2.1. Algemeen
Voor het jaar 1992 heeft de Stichting Leerwerkplaatsen een begroting van f
1.213.250,- ingediend. Een bedrag van f 967.000,- betreft de voortzetting
van het reguliere programma-aanbod en een bedrag van f 246.250,- betreft
nieuwe activiteiten c.q. projecten. De begroting gaat vergezeld van een
aktieplan voor 1992.
2.2. Voortzetting reguliere programma-aanbod
Het aan de gemeente Breda gevraagde subsidiebedrag bedraagt voor 1992 f
967.000,-. Dit betreft een bijdrage in de realisering van het nu bestaande
reguliere programma-aanbod van de vier leerwerkplaatsen.
De verhoging van de begroting 1992 ten opzichte van 1991 komt blijkens de
toelichting op de begroting als volgt tot stand:
a. Subsidieniveau 1991 f 872.586,-
b. Algemene kostenstijgingen (raming 4%) f 34.903,-
c. Effecten CAO-welzijn f 18.000,-
d. Aanvullende subsidie:
- 1.
- 2.
meerkosten i.v.m. aanstellen
huish. medewerksters
f 15.000,-
investeringen i.v.m. geconstateerde
overtredingen door Arbeidsinspectie
f 16.511,-
tijdelijke vervanging in kader van
implementering cliëntvolgsysteem
Vakwerk t.b.v. Centrale Intake
f 10.000,-
f 41.511,-
f 967.000,-
Op basis van het aktieplan en de ingediende begroting en na ambtelijk
overleg met de leerwerkplaatsen wordt uw raad voorgesteld de subsidie voor
het jaar 1992 vast te stellen op f 919.413,-. Dit subsidiebedrag is als
volgt tot stand gekomen:
ad aAkkoord
ad b. Bij de berekening van de kostenstijgingen dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen salariskosten en materiële kosten, aangezien beide
kostensoorten jaarlijks een verschillende indexering te zien geven. De
berekening van de algemene kostenstijgingen komt er als volgt uit te zien:
salariskosten 1991
f 535.531,- x 2,9% f 15.530,-
materiële/overige koeten 1991
f*337.055,- x 3% f 10.112,-
f 25.642,-
ad c. Na nader overleg met de leerwerkplaatsen dienen deze kosten begroot
te worden op f 14.000,-. In navolging op hetgeen hiervoor in paragraaf 1.3.
ten aanzien van deze salariskostenstijgingen is voorgesteld, wordt uw raad
voorgesteld deze kosten te honoreren.
ad d.l. Op basis van de begroting en na overleg met de leerwerkplaatsen
moet geconcludeerd worden dat de meerkosten geen f 15.000,- maar f 7.185,-
bedragen. Uw raad wordt dan ook voorgesteld dit bedrag van f 7.185,- te
