gewijzigd exemplaar
12 Raadsvoorstel vervolg/ 164
Separaat is uw raad een voorstel voor verzelfstandiging van het
theater ter besluitvorming voorgelegd. Na een dergelijke verzelfstan
diging zal het theater geen beroep meer kunnen doen op het gemeente
lijk investeringsvolume. Ook dit is een argument om thans een regeling
voor het grootonderhoud te treffen.
6.7 De financiën
Het totaal jaarlijks door de gemeente bij te passen tekort voor de
exploitatie van het Chassé Theater is vast te stellen op 6.465.000.
Samenvattend zijn hier aangegeven de cijferopstellingen m.b.t. de
exploitatie, de bouw en de additionele investeringen in de bedrijfs
middelen.
- jaarlijks tekort vlg. bedrijfsplan directie afgerond 7.000.000
- voorgestelde bezuiniging gem. sec.-advies op de onderdelen:
huisvesting/techniek 250.000
personeelskosten 350.000
algemene kosten f 200.000
totaal bezuiniging op de exploitatie 800000
6.200.000
- advies tot ophoging voor groot onderhoud 265000
- geraamd totaal tekort ingaande 1996 6.465.000
- exploitatietekort vlg. RB'92 4.617.005
budgettoevoegingen waarover reeds eerder is besloten:
- reguliere ontw. budget Concordia 201.947
- kapitaalslasten investeringsvolume
1994 ad 3.465.000 466.042
- kapitaalslasten bedrijfsmiddelen
1994 ad 1.000.000 f 196.977
- structureel beschikbaar budget
concept begroting 1995 f 5.481.971
- te dekken extra bijdrage, afgerond 980.000
Als direct gevolg van een jaarlijkse taakstelling voor de directie van
het theater ingaande 1997 ter grootte van 150.000 zal de extra
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in 2001 zijn teruggebracht tot
230.000.
