Gemeente Breda
iS
Raadsvoorstel 1994/1 68
Registratienummer 948002445
Dienst/afdeling SAW/SO
Aantal bijlagen geen
Betreft: Vaststellen van het investeringskrediet automatisering Wet
Voorzieningen Gehandicapten.
Inleiding
Op 27 januari 1994 bent U akkoord gegaan met de financiële kaders Wet
Voorzieningen Gehandicapten.
Dit betrof het vaststellen van het bestedingsplan van het voorberei
dingsbudget groot 994.000,-- en het vaststellen van het budget voor
de uitvoering van de WVG in het begrotingsjaar 1994: zowel programma
kosten als uitvoeringskosten sec.
Onderdeel van de uitvoeringskosten vormde de benodigde gelden ten
behoeve van de automatisering: het aanschaffen van een geautomatiseerd
systeem voor snelle en efficiente uitvoering van de wet, het beschik
ken over een adequate informatievoorziening noodzakelijk om de diverse
WVG- processen te kunnen beheren en besturen en de aanschaf van de
benodigde pcs ten behoeve van de werkeenheid WVG.
In de periode dat bovengenoemd voorstel is voorbereid was de WVG-
software ontwikkeling nog in volle gang.
Ook de eigen formulering van een eisenpakket WVG- applikatie en de
toetsing van deze eisen aan het aanbod in de markt was nog niet
afgerond
Op dat moment was het onmogelijk het exacte investeringskrediet
automatisering WVG aan u voorteleggen en is volstaan met het opnemen
van bedragen in de begroting WVG als dekking van de kapitaalslasten
Met dit voorstel willen wij u vragen het investeringsbedrag automati
sering WVG vast te stellen alsmede uw goedkeuring met betrekking tot
de aangegeven dekking van de kapitaalslasten, te verkrijgen.
Voorstel
1. Het investeringskrediet ten behoeve van de automatisering WVG vast
te stellen op 367.813,--.
2. De met deze .investering gepaard gaande kapitaalslasten te dekken
uit de in het WVG budget opgenomen kapitaalslastencomponent van
78.159,-- goed voor een investeringsruimte van 284.000,--) en
het resterende bedrag van 83.813,-- te dekken uit de overige exploi
tatiemiddelen WVG kapitaalslasten van 23.049,--).
Motivering/Toelichting
Het oorspronkelijk berekende investeringsbedrag voor automatisering is
geraamd op 198.000,--, zijnde 100.000,-- voor de software (WVG
applicatie) en 98.000,-- voor de hardware (aanschaf pc's).
Met daarnaast aparte posten voor opleiding en opzet, beschrijven,
