GGITIGGntG DTGda Registratienummer 946503363
I-» I Raadsvoorstel 1994/ ?n-1
Dienst/afdeling Best./DFin.
Aantal bijlagen
Betreft: VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT VASTSTELLING VAN
DE ONTWERP-BEGROTING 1995.
Inleiding
Ter vaststelling is aan uw raad aangeboden de ontwerp-begroting voor
het jaar 1995 met de daarbij behorende Nota van Aanbieding met bijla
gen.
In de Nota van Aanbieding wordt een kort overzicht gepresenteerd van
de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, waarvan in het begro
tingsjaar resultaten zijn te verwachten. Na verwerking van de onder
scheiden mutaties in het financiële hoofdstuk van de begroting 1995 in
aansluiting op de Kadernota 1995 en het Programakkoord 1994 en reke
ning houdend met de te verwachten ombuigingen op rijksniveau wordt
geconcludeerd tot een tekort waarvoor eenmalige dekkingsvoorstellen
worden gedaan.
In de Nota van Aanbieding wordt voorts nader ingegaan op de concreti
sering van de ombuigingsoperatie voor 1995, waarvoor uw raad met de
Kadernota 1994 de hoofdlijnen heeft uitgezet.
De ontwerp-begroting zoals u die is voorgelegd, omvat voorts een
voorstel tot de concrete invulling van het (reguliere onrendabele)
investeringsplan voor 1995.
Als gevolg van het raadsbesluit dd 22 september 1994 met betrekking
tot het bedrijfsplan Chassé theater waarbij o.a. is bepaald dat de
rentetoevoeging aan de reserves voor het jaar 1994 wordt gebaseerd op
een percentage van 2,25% in plaats van 8,1%, zijn de in de begroting
1995 opgenomen gegevens terzake van reserves niet meer correct. Een
herzien overzicht van die reserves waarbij rekening is gehouden met
het aangepaste rentepercentage is aan de commissie middelen ter
kennisneming aangeboden.
Na verwerking van deze renteaanpassing komt het positieve verschil
tussen de algemene reserve en de risico's zoals opgenomen in de Nota
van Aanbieding, en waarbij binnen de algemene reserve al rekening is
gehouden met onvoorziene risico's ad f 5 miljoen, uit op 0,6 miljoen.
Wij zijn van mening dat ondanks de daling van het positieve verschil
een evenwichtige verhouding tussen reserve en risico's blijft bestaan.
Als gevolg van het raadsbesluit van 22 september 1994 gaan wij er van
uit dat de verzelfstandiging van het Chassé theater per 1-1-1995
geeffectueerd zal zijn en derhalve de begroting 1995 van de schouwburg
geen deel zal uitmaken van de gemeentebegroting.
Voorstel
Gezien het vorenstaande stellen wij u voor de ontwerp-begroting 1995
vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp-
