Scenario's
totale
netto
kosten
totale
netto op
brengsten
onder
dekking
kosten
dek
king
1. Kosten volgs.
nieuwe bereke
ningsmethodiek
en leges stijgen
met 1%
1.612.000
1.452.000
160.000
90,1%
2. Invoering Euro
reiskaart en leges
stijgen met 1
1.609.000
1.372.000
237.000
85,3%
3. Invoering Euro
reiskaart en leges
opbrengsten wor
den gehandhaafd
op nivo optie 1
(7,8%)
1.609.000
1.452.000
157.000
90,2%
4. Invoering Euro
reiskaart en leges
stijgen tot kosten
dekkendnivo
(21,1%)
1.609.000
1.609.000
0
100%
Uit de bovenstaande tabel kunnen de volgende conclusies worden getrok
ken:
a. door invoering van de nieuwe kostprijsberekeningsmethodiek daalt de
mate van kostendekkendheid tot 90,1%;
b. door invoering van europese reiskaart zakt de mate van kostendek
kendheid zelfs tot 85,3%;
c. invoering van de europese reiskaart (gemaximeerde legesopbrengst)
leidt verder - bij een tariefstijging van 1 op de overige produkten
- tot een gat in de gemeentelijk inkomsten van f 80.000,- (berekening
3);
d. als het uitgangspunt aanvaard wordt dat de totale gemeentelijke-
legesinkomsten met 1% stijgen (geen begrotingstekort), dan moeten
de overige legesbedragen met 7,8% stijgen om het nadelig effect -
dat door de invoering van de europese reiskaart ontstaat - te compen
seren (berekening 4);
e. de gemeentelijk-leges moeten met 21,1% stijgen om een volledig
kostendekkend nivo te bereiken (berekening 5).
(de vet afgedrukte getallen zijn de percentages waarmee de leges moeten stijgen)
