af
a. verhuiskosten ex- en intern 300.000
b. kosten van huisvesting lokatie Bergschot 250.000
c. vooralsnog te ramen voor onvoorziene uitgaven 50.000
resteert tbv reservering voor afdekking
wanden/meubilair e.d. 1.200.000
gAfdekking via reservering binnen voorziening stadskantoor
De investeringen t.a.v. de bewegwijzering alsmede de
bouwkundige voorzieningen, voornamelijk bestaande uit het ver
plaatsen van wanden, zijn van dien aard dat wij U voorstellen
deze investeringen ad f. 826.000= niet als exploitatiekosten
aan te merken, maar af te dekken via een reservering binnen de
voorziening stadskantoor.
Binnen het reeds door uw raad beschikbaar gesteld krediet ad.
f. 4,1 min. voor de aanvullende voorzieningen in stadskantoor
II is tevens een bedrag voor inrichting begrepen. De inrich
ting c.q. het meubilair voor stadskantoor II is destijds met
eenmalige middelen aangeschaft. Omdat kosten van inrichting
feitelijk zijn te beschouwen als oneigenlijke
huisvestingskosten stellen wij U voor ook deze kosten f.
4 6 9.000,- excl.btw) via een reservering binnen de voorziening
stadskantoor af te dekken.
In verband met het feit dat de investeringen via de Stichting
Stadskantoor plaatsvinden (en in 10 jaar worden afgeschreven)
kan dit geschieden door beschikbare eenmalige middelen tot in
totaal een bedrag van f. 1,2 min. in een voorziening te stor
ten en in 10 jaar in te zetten ter afdekking van de huur(-ver-
hoging) verband houdende met deze investeringen.
hStructurele consequenties begroting 1995
Zoals hiervoor is aangegeven wordt op dit moment gewerkt aan
de ontwerp-begroting 1995 van de Bestuursdienst, onderdeel
facilitaire kosten.
De huisvestingskosten zullen op basis van de huidige prognose
naar verwachting structureel lager uitvallen dan thans in de
begroting 1994 is geraamd. Belangrijkste oorzaak hiervan is
het doorwerkende effect van huur van het stadskantoor I en II
via de Stichting Stadskantoor.
Zowel door de lagere kosten als door wijziging van de bezet
ting van ruimte in beide kantoren (o.a. huisvesting van het
Parkeerbedrijf in stadskantoor II) zullen de lagere huisves
tingskosten leiden tot een wijziging in de toedeling van de
kosten naar de rendabele en onrendabele diensten. De budget
taire effecten daarvan kunnen eerst pas bij de begroting 1995
in beeld worden gebracht
