de afspraken met de diverse bij de uitvoering betrokken
partijen, zoals die ook in deze notitie zijn geduid en op
korte termijn zullen worden vastgelegd in samenwerkings
overeenkomsten
Samengevat ziet de begroting van het project er als volgt uit.
In paragraaf 3.3. zullen de onderscheidene posten worden
toegelicht.
Kosten:
Spoor 1:
Loonkostensubsidie
2.700.000,
Begeleidingskostensubsidie
528.750,
Spoor 2
Loonkostensubsidie
2.925.000,
Begeleidingskostensubsidie
620.547,
Beheerskostensubsidie
601.453,
Lokaal Maatschappelijk Ondernemer
300.000,
Scholings- en overige kosten:
100.000,
Totale kosten 7.775.750,
Dekking:
Rijkssubsidie
5.625.000,
Bestemmingsreserve werkgelegenheid/
759.375,
10% bespaarde uitkering (zie toelich
ting)
inkomsten uit inverdieneffect/omzet
373.750,—
in spoor 2
Subsidieprogramma Arbeidsmarktbeleid
300.000,
1995
Sociale Vernieuwing 1995 en 1996
200.000,
Incentive ABW 1996
250.000,
Incentive ABW 1997
267.625,
Totale dekking
7.775.750,
3.3. Toelichting op de kosten uit de begroting;
3.3.1. Spoor 1 - P.I.M.-methode:
Loonkostensubsidie:
De werkgever betaalt conform de uitzendconstructie een
tarief aan Vedior-ASB. Dit tarief bestaat uit de bruto
loonsom (incl. VT en werkgeverslasten) en een vergoeding
voor de kosten van acquisitie, matching, plaatsing, beheer
e.d. De door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie van
18.000,wordt op het tarief in mindering gebracht.
In bijlage 5 is op basis van aannames de deelnameduur bere
kend. Voor spoor 1 zullen naar verwachting in totaal 600
deelnemerskwartalen gerealiseerd worden. Dit betekent de
volgende berekening voor het bepalen van de totaal te
verstrekken loonkostensubsidies: 600 deeln.kw. 4 x
18.000,2.700.000,
Begeleidingskostensubsidie:
De gemeente betaalt alleen het eerste jaar de extra bege-
leidingskosten. Voor deelnemers die rechtstreeks in spoor 1
6
-)-
k
