2
Raadsvoorstel vervolg/ 201
grote performance-verbeteringen gerealiseerd. Wat betreft functionali
teit treedt er geen verbetering op.
Met de aanschaf van de AS400 inclusief programmatuur is een bedrag
gemoeid van fl. 1.100.000,-. Dit betekent bij een versnelde afschrij
ving in 3 jaar een jaarlijkse last van fl. 395.000,-. Deze versnelde
afschrijving wordt gehanteerd omdat de wens bestaat om op een zo'n
kort mogelijke termijn over te gaan naar een compleet nieuw (finan
cieel managementinformatiesysteem.
Ten opzichte van de huidige lasten S36 betekent dit een stijging van
fl. 200.000,- per jaar.
Binnen de budgetten van de diensten is dekking aanwezig voor de
kosten, ook voor de berekende jaarlijkse meerlasten. Er wordt dus geen
beroep gedaan op extra investeringsmiddelen.
Met het oog op een compleet nieuw (financieel) managementinforma
tiesysteem is het wenselijk om de budgetten en voorzieningen voor
vervanging van de S36-mainframes de komende jaren, dat wil zeggen tot
de realisering van de definitieve oplossing, in stand te houden. De
lasten van de tussenoplossing kunnen ten laste van deze budgetten
gebracht worden.
De lastenverdeling kan geschieden met in achtneming van de volgende
punten:
- de voorlopige financiering op te dragen aan de Bestuursdienst;
- de kostentoerekening over de diensten te baseren op CVE-tijd en het
beslag op de schijvencapaciteit
Bovengenoemde kostentoerekening is gebruikelijk en wordt ook gehan
teerd voor de AS400 die al bij de Gemeente aanwezig is.
Consequenties
Geen
Communicatie
N.v.t.
