2
Raadsvoorstel vervolg/126
deelnemers ter beschikking te stellen. Inclusief het resultaat van
1994 gaat het daarbij in totaliteit om een bedrag van 7.961.075,64.
Breda kan derhalve (1/6 van dit bedrag) 1.326.845,94 tegemoet zien.
Nadrukkelijk zij vermeld dat dit voorstel dient te worden gezien
terzake van het Dagelijks Bestuur.
Het controlerapport is nog niet in het bezit van het I.H.M. en zal zo
spoedig mogelijk worden nagezonden.
VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 1994 I.H.M. en de Begroting
1996 I.H.M.
2. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 1994 afsluit met
een positief saldo en dat ook voor 1995 een positief saldo wordt
verwacht.
3. Kennis te nemen van het feit dat op basis van de begroting van 1996
naar alle waarschijnlijkheid geen beroep gedaan hoeft te worden op
bijdragen van de deelnemers.
4. Kennis te nemen van het voorstel van het Dagelijks Bestuur I.H.M.
om in totaliteit een bedrag van 7.961.075,64 beschikbaar te stellen
voor uitkering aan de deelnemers, conform de in de gemeenschappelijke
regeling genoemde verdeelsleutel.
5. Middels het doen uitgaan van bijgaande concept-brief het Dagelijks
Bestuur I.H.M. informeren over het feit dat een en ander niet heeft
geleid tot op- en aanmerkingen.
MOTIVERING/TOELICHTING
Jaarrekening 1994
De jaarrekening 1994 sluit af met een batig exploitatiesaldo van
4.056.033,26 (in 1993 3.301.999,86). De voor het jaar 1994 opge
stelde begroting ging uit van een voordelig saldo van 2.560.953,-.
De afwijkingen t.o.v. van de begroting zijn als volgt te verklaren:
- minder leveringen en diensten door derden
365.000,-
- meer leveringen en diensten aan derden
745.000,-
- winst op uitgegeven terrein binnen beheersgebied
421.000,-
- hogere kapitaalkosten -/-
4.000,-
- hogere personeelskosten -/-
8.000,-
- hogere belasting/verzekeringen -/-
15.000,-
Per saldo hogere baten dan begroot
1.495.000,-
In totaal werd in 1994 50,0087 ha terrein uitgegeven. Dit is ongeveer
12 ha meer dan in 1993. Dit jaar (1995) is in de eerste drie vier
maanden circa 8 ha uitgegeven naast opties en reserveringen. Voor 1995
wordt een minder hoge uitgifte van grond worden. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat een deel van de gronden van het schap verkocht is en
