2
Raadsvoorstel vervolg/137
Het betreft hier circa 25 sportcomplexen, voornamelijk bestaande uit
60 grassportvelden en 30 tennisbanen, atletiekbaan, met een totaal
oppervlak van circa 80 ha. Hierbij zijn alle onderdelen van deze
sportparken betrokkens de velden en banen, het groen, verhardingen,
hekwerken en overige inrichtingselementen en van de kleedgebouwen
alleen het schoonhouden.
Een standaard geautomatiseerd beheersysteem is hiervoor op de markt.
Dit systeem bestaat uit twee onderdelen, (meerjarenplan en jaarplan)
Het eerste onderdeel omvat het Meerjarenplan en geeft voor de komende
jaren (10 jaar e.v.inzicht in de noodzakelijke vervangingsinveste
ringen, zowel de investeringen die benodigd zijn voor de duurzame
instandhouding van de sportcomplexen, als de investeringen die een
gevolg zijn van achterstalligheid.
Het tweede onderdeel betreft het Jaarplan wat een gedetailleerd
inzicht in de begroting geeft van het reguliere jaarlijkse onderhoud.
Hierdoor is een optimale inzet mogelijk van de beschikbare middelen
(arbeid, kapitaal) en kan sturing worden gegeven aan uitvoerenden,
(b.v. relatie met bestekken, werkplan naar onderhoudsperioden/activi
teiten in eigen beheer danwel uitvoering door derden.)
In relatie tot de noodzakelijke vervangingsinvesteringen (bedrijfsmid
delen) is het de bedoeling om als maatwerk ook een financieringsmodule
sportvelden te ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk om bij de bereke
ning van de gemiddelde kosten uit het meerjarenplan ook rekening te
houden met de financieringskosten. Het uitgaafmoment is niet gelijk
aan het kostenmomentIn de binnen de gemeente te hanteren bereke
ningsmethodiek van het benodigde gemiddelde budget voor bedrijfsmidde
len moet in principe rekening worden gehouden met de financieringskos
ten. Dit maatwerk maakt een integrale calculatie mogelijk.
De totale kosten van dit sportveldenbeheersysteem worden geraamd op:
-opzet project f 6.000
-module meerjarenplan f 64.500
-module systeem jaarplan f 55.500
-financieringsmodule f 25.325
totale kosten excl. btw f 151.325
totale kosten incl. btw f 177.806
Een specificatie van de kostenraming is voor U ter visie gelegd.
Van het totaal bedrag kan f 65.000 ten laste worden gebracht van het
bedrijfsmiddelenbudget en f 112.806 t.l.v. de btw voorziening sportac
commodaties
In de loop van het jaar 1995 zal het resultaat in een beknopte rappor
tage aan U worden voorgelegd.
Consequenties
De bijkomende exploitatielasten (onderhoudsabonnement software, pc
etc) zijn gedekt binnen de begroting van de dienst SAW.
