Gemeente Breda
Raadsvoorstel 1995/152
Registratienummer 957001671
Dienst/afdeling RME-VSO-RO
Aantal bijlagen geen
Betreft: dienstregeling, exploitatieplan en exploitatieprijs stads
dienst Breda 1995-1996
Inleiding
Op 31 januari j.l. heeft ons college het zogeheten openbaar vervoer
bestek 1995 vastgesteld een pakket van wensen en eisen aan de
B.B.A. betreffende het lokale openbaar vervoer in Breda. Ook uw
commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft dit bestek besproken. Medio
april heeft de B.B.A. haar antwoord in de vorm van het exploitatieplan
1995 Breda toegestuurd. De belangrijkste kanttekeningen en kriti
sche opmerkingen daarbij treft u hier aan. Voor een specifieke bespre
king wordt verwezen naar de bijlagen
Het exploitatiebudget voor het stadsvervoer is opgebouwd uit 2 compon-
tenten
rijksbijdrage 1995 9.992.000,—
taakstellende vervoeropbrengsten 1995 f 4424000
totaal budget 1995 14.416.000,
Laatstgenoemd bedrag is gebaseerd op het prijspeil 1994, terwijl nog
geen rekening gehouden is met de noodzakelijke onttrekkingen.
Deze onttrekkingen betreffen een tweetal reserveringen voor de Reserve
Openbaar Stadsvervoer ten eerste voor het onderdeel opbrengstver-
schillen (opbrengstrisico) en ten tweede voor het onderdeel vrije
beheersruimte (m.n. kleine infrastructurele maatregelen). Bovendien
dient een geoormerkt bedrag van 53.000,te worden afgezonderd
t.b.v. toegankelijkheid O.V.
Wat betreft het opbrengstrisico dient het volgende te worden gemeld.
Het risico voor de gemeente is de laatste jaren toegenomen. Dit wordt
veroorzaakt, doordat de feitelijk gerealiseerde vervoeropbrengsten
lager uitvallen dan de vooraf bepaalde taakstelling. Het verschil moet
door de gemeente worden bijbetaald.
T.b.v. dit opbrengstrisico is steeds 1% van de beschikbare exploita-
tiegelden afgezonderd. Voor de kosten van kleine infrastructurele
werken c.a. (vrije beheersruimte) wordt eveneens 1% gereserveerd. Het
totaal aan reserveringen zal bij doorrekening van deze percentages
bedragen
opbrengstrisico 144.000,
kleine infrastructurele werken c.a. 144.000,
toegankelijkheid f 53.000,
totaal 341.000,
De voor exploitatie beschikbare middelen bedragen dan 14.416.000,
min 341.000 is 14.075.000,
De door de BBA ingediende offerte, uitgaande van de huidige dienstre
geling, bedraagt voor 1995 14.093.000,(zie kostenbijlage bij het
exploitatieplan Laatstgenoemd bedrag kan derhalve nog niet
w
