5
Raadsvoorstel vervolg/ 223
Consequenties
Financieel
In het onderstaand schema is een overzicht van de te verwachten
inkomsten en uitgaven voor het jaar 1997 opgenomen.;
Omschrijving
Bedrag
De rijksinkomsten bedragen
naar verwachting
9.361.860,-
Naast deze inkomstenbron kan ter dekking
van jaarschijf 1997 worden ingezet:
Rente-inkomsten
Verschil inkomsten en uitgaven 1996 (1)
Herijking t/m 1995
"vrijval" kwaliteit gebouwen Binnenstad (2)
"vrijval" lopende grond-exploitaties (2)
679.839,-
772.597,-
184.792,-
500.000,-
1.415.600,-
Totaal t.b.v. de dekking van jaarschijf 1997
bedraagt
12.914.687,-
De uitgaven zijn begroot op
12.915.300
(1) Het betreft de verschillen tussen de geraamde inkomsten uit
rijksbijdrage en rente-bijschrijving en de werkelijke inkomsten in de
periode 1995/1996 in dit bedrag is ook de werkelijke vrijval ten
gevolge van het actualiseren van lopende grondexploitaties begrepen.
(2) "Vrijval" is tussen aanhalingstekens geplaatst. Er is sprake van
een verschuiving van budgetten over de jaarschijven zodat een betere
aansluiting wordt verkregen tussen het jaar waarin de budgetten in de
jaarschijven worden opgenomen en het jaar waarin de budgetten beschik
baar moeten zijn. Er is dus geen sprake van vrij in te zetten vrijval.
In de afgelopen jaren zijn de algemene kosten t.b.v. van algemene
beleidsvoorbereiding en gebiedscoördinatie, die ten laste van het
fonds stadsvernieuwing kunnen worden gebracht, verminderd. Er is
gekozen voor een projectmatige benadering. Dit als logische uitwerking
van de gekozen algemene beleidslijn stadsvernieuwing. De proceskosten,
voorbereidingskosten en coördinatiekosten worden direct toegerekend
aan de projecten, waarin een bijdrage t.l.v. het fonds stadsvernieu
wing wordt verstrekt.
