7
Raadsvoorstel vervolg/ 9
Het positieve exploitatiesaldo komt dus uit op ca. f 45.000,-, terwijl
de BBA hier (abusievelijk) ca. 300.000,- berekent. Dit verschil is
ontstaan, doordat de BBA met prijspeil '94 heeft gewerkt en niet exact
het gemeentelijke exploitatiebudget kent. De f 45.000,- zal gebruikt
moeten worden voor de handhaving van spitsritten in Tuinzigt, die de
BBA niet in haar offerteprijs heeft meegerekend. Als dit bedrag
onvoldoende blijkt te zijn, treedt een facultatief onderdeel van het
besparingspakket in werking.
Er zijn nog twee zaken waarvan de kosten nog niet bekend zijn, maar
die eveneens het operationaliseren van een facultatief onderdeel uit
het besparingspakket waarschijnlijk maken de kosten van omleidingen
(evenementen bijv.) en van kleinschalig pendelvervoer in Westerpark
(eerste fase)Hierover komt begin 1996 meer duidelijkheid.
Wij menen, dat een degelijke financiële reserve (minstens 500.000,-)
moet worden opgebouwd om opbrengstrisico's en andere tegenvallers op
te kunnen vangen. Al jaren zijn er flinke opbrengsttekorten. Een
dergelijk bedrag was is 1995 zeker nog niet bereikt. Daarom moet de
reservering voor het gemeentelijke O.V.-fonds (Voorziening Openbaar
Stadsvervoer) in 1996 worden opgevoerd van 2% naar 3% van de totale
jaarlijkse stadsdienst-budget (rijksbijdrage plus vervoeropbrengsten)
dat komt neer op ca. 430.000,- waarvan 286.000,- voor het op
brengstrisico. Het resterende deel betreft de reservering voor maatre
gelen op het gebied van kleine infrastructuur, informatie, promotie en
speciale akties blijft 1% van het budget oftewel 143.000,-.
In 1996 zal de totale reserve t.b.v. het opbrengstrisico 430.000,-
bedragen. De opbrengsttekorten '95 BBA-afrekeningen uiteraard '96
zijn nog niet bekend deze worden later nog verrekend.
Voor de besteding van de toegankelijkheidsgelden worden maatregelen
voorbereid in samenwerking met het Patiënten Gehandicapten Platform.
Gemeentelijke herindeling
Het is op dit moment niet duidelijk, wat er gaat gebeuren met de
formele status en de financiering van de interlokale lijnen die na de
herindeling uitsluitend binnen het grondgebied van een gemeente met
stadsvervoer komen te liggen. Voor Breda betreft het alleen de huidige
lijn 133 Breda-Bavel. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en
zullen aktie ondernemen t.a.v. lijn 133 zodra er enige duidelijkheid
is. Met de BBA zullen voordien al meerdere scenario's bekeken worden.
Ook zal er alvast overleg worden gevoerd over de kwaliteit en de
mogelijkheden van de huidige bediening van Prinsenbeek, Teteringen,
Ulvenhout, de Klokkenberg en Galder met reguliere streeklijnen c.q.
belbussen
Toezeggingen aan uw commissie S.O. d.d. 28-11-1995
1. Voorstel aan de BBA voor een proef met een snelbus in de piekuren.
Ten eerste met de BBA zullen wij gaan overleggen om een of enkele
versterkingsritten die nu al tijdens de spitsuren rijden om te zetten
