Gemeente Breda
Raadsvoorstel 1997/167
Registratienummer 218
Dienst/afdeling SAW/AB
Aantal bijlagen
Betreft: Kredietvotering achterstallige investeringen sportaccommodaties
Inleiding
In het kader van het planmatig beheren van de sportaccommodaties is een
inventarisatie verricht naar het achterstallig onderhoud van de
buitensportaccommodaties, de inrichting van de binnensportaccommodaties alsmede
noodzakelijke functionele aanpassingen van de sportaccommodaties, waarbij in dit
kader een systeem is ontwikkeld waarmee op een verantwoorde en inzichtelijke wijze
inzicht is verkregen mede in relatie tot de benodigde bedrijfsmiddelen.
Naar analogie van het systeem Kraan(systematisch onderhoudsbeheer gebouwen) is in
samenwerking met Oranjewoud B.V. te Oosterhout een beheersysteem ontwikkeld dat
bruikbaar is voor alle onderdelen van de betreffende sportparken t.w. de velden en
banen, het groen, verhardingen, hekwerken en overige inrichtingselementen, dat moet
leiden tot een algemeen aanvaard en markt-conform inzicht in de benodigde financiële
middelen om de sportaccommodaties in goede staat van onderhoud te houden.
Het beheersysteem heeft als doel om de buitensportaccommodaties planmatig te beheren
op basis van objectieve gegevens, zowel op beleidsniveau(vervangingen bestaande
voorzieningen) als op operarioneel niveau (regulier onderhoud bestaande
voorzieningen)
Het beheersysteem geeft inzicht in de van jaar tot jaar sterk wisselende
investeringen t.b.v. renovaties alsmede zicht op achterstallige investeringen.
Vanuit de inventarisatie blijkt dat er tot en met 1998 de volgende achterstallige
investeringen zijn ontstaan:
a. voorzieningen op buitensportcomplexen
f
3.885562
b. functionele aanpassingen op complexen
f
1.279.000
c. inrichting binnensport
f
1.121.737
d. machines t.b.v. buitensport
f
181000
e. functionele aanpassingen aan kleedwas-
accommodaties
f
2.550.500
totaal f 9.017.799
Als de achterstallige investeringen zijn weggewerkt blijkt uit het meerjarenplan dat
voor vervangingen van de bestaande voorzieningen jaarlijks een bedrag noodzakelijk
is van 1,15 miljoen.
Voorstel
1. Voor de eerste aanpak van achterstallige investeringen sport
accommodaties voor 1997 nog een krediet beschikbaar te stellen van f 3.200.000;
2. De financiële afdekking hiervan ten laste te brengen van:
a. de gereserveerde ruimte van f 1.500.000 uit overschot van de
jaarrekening 1996
b. deblokkering stelpost gewone dienst ad f 170.000 beheersplan
sport en omzetting in een investeringsbedrag van f 1.700.000
3in verband hiermee de concernbegroting en de begroting van de
dienst Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn, beide voor
het dienstjaar 1997, te wijzigen overeenkomstig de daartoe
strekkende besluiten;
een en ander overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept-
raadsbesluit
