3
Raadsvoorstel vervolg/ 170
Eind februari 1997 was een totaaloverzicht ontstaan van de effecten
van de CAO-Welzijn op de door de instellingen geleverde producten dan
wel in de financiële sfeer. Op basis van dit overzicht is vervolgens
in de periode april - mei 1997 per instelling ambtelijk overleg
gevoerd over de mogelijkheden tot het opvangen van de effecten van de
CAO binnen de reeds over 1996 en 1997 ter beschikking gestelde dan wel
toegezegde middelen.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de loon- en prijsontwikkeling voor gesubsi
dieerde instellingen over de jaren 1996 t/m 1998.
2. In te stemmen met het afdekken van het tekort 1996 van 111.000
als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen bij gesubsidieerde
instellingen en deze extra uitgave op te vangen binnen de begroting
1997 van de dienst SAW. Indien het productresultaat daartoe tekort
schiet een eventueel nadelig saldo ten laste te brengen van de saldi-
reserve
3. T.b.v de geraamde loon- en prijsontwikkeling bij de onderhavige
instellingen met ingang van 1997 structureel aanvullend 181.000
middelen beschikbaar te stellen, ten laste van de stelpost nominale
kostenontwikkeling in de concernbegroting 1997.
4. De mogelijke loon- en prijsontwikkeling bij instellingen maatschap
pelijke opvang vooralsnog binnen de TWSSV-middelen te dekken.
5. De loon- en prijsontwikkeling met ingang van 1998 vooralsnog uit
het accrès 1998 te dekken.
Motivering/toelichting
De in de periode april - mei 1997 gevoerde gesprekken vonden plaats
met de COKB, het IMW, de instellingen voor Maatschappelijke Opvang
(Koetshuis, Gaarshof, Valkenhorst), de SOB, Vertizontaal en de Vri j -
willigerscentrale, en werden gevoerd op ambtelijk niveau en verliepen
alle in een positieve en constructieve sfeer. De opzet was te komen
tot het in beeld krijgen van de effecten op de kwantiteit en de
kwaliteit van de producten als er in de sfeer van subsidies geen CAO-
compensatie zou worden toegepastDeze insteek was gebaseerd op het
feit dat er sinds een aantal jaren sprake is van een budgetsubsidi-
erings-systematiek' waarbij in beginsel producten worden gesubsi
dieerd. Deze systematiek is overigens (ook elders in den lande) nog
volop in ontwikkeling en bij de ene instelling verder ontwikkeld dan
bij de andere. Daarnaast werd tijdens het overleg gekeken in hoeverre
er binnen de betreffende organisatie reeds was gezocht naar een
oplossing van de problematiek, onder meer door het treffen van maatre
gelen binnen de organisatie in de sfeer van de beheerstructuur en het
vergroten van de opbrengsten.
De resultante van al deze overlegsituaties in kort bestek
In bijlage A en B bij deze omslag is de resultante van al deze over
legsituaties in een overzicht weergegeven.
