5
Raadsvoorstel vervolg/ 170
in het kader van het aanpassen van de TWSSV-gelden een compensatie zal
plaats vinden van de CAO-ontwikkelingen.
Met name de financiële situatie bij 't Koetshuis is dermate penibel
dat per 01.04.1997
bepaalde categorieën cliënten de toegang moet worden ontzegd op basis
van het
ontbreken van voldoende (terzake kundig) personeel hetgeen een vermin
dering van de opnamecapaciteit impliceert van met name verslaafden
(gemiddeld steeds twee aanwezig)mensen met een manifeste psychiatri
sche problematiek (gemiddeld drie) en gezinnen met meervoudige proble
matiek (gemiddeld steeds één in huis)De verwachting is dat deze
opnamestop zal leiden tot een toename van de overlast binnen de stad.
Overigens wordt in brede zin geconstateerd dat de zwaarte van de
cliënten in de afgelopen jaren is toegenomen.
Inspanningen vanuit de instellingen:
De mogelijkheden daartoe zijn beperkt aangezien er binnen deze sector
reeds sinds 1998 geen indexering meer plaatsvindt ten aanzien van de
component niet-personele kosten.
Overigens heeft onder meer een efficiency-verbetering binnen 't
Koetshuis geleid tot een toename van het aantal opgenomen personen van
135 tot 210. Dit tegenover een aantal in 1996 - niet gehonoreerde -
aanvragen van 42 0.
De binnen Valkenhorst gepleegde inspanningen zijn geheel geïnvesteerd
in het opvangen van de meerkosten die het gevolg zijn van de in 1995
in gebruik genomen nieuwbouw en die slechts voor een klein deel werd
gecompenseerd. Door een interne reorganisatie van de hulp- en dienst
verlening is hiervoor de benodigde 4% vrijgemaakt.
Overigens wordt door instellingen door het veel nauwer gaan samenwer
ken in met name de management- en administratieve sfeer gestreefd naar
het nog verder omlaag brengen van de overhead-component binnen de
exploitatie
Consequenties
Financieel
Opvang van financiële effecten als gevolg van loon- en prijsontwikke
ling bij gesubsidieerde instellingen:
- voor 1996 427.000 (éénmalig) waarvan 316.000 ten laste van de
instellingen en 111.000 ten laste van de gemeente te dekken ten
laste van het productresultaat 1997;
- met ingang van 1997 527.000 (structureel) waarvoor binnen de
begroting 1997 van de dienst SAW 346.000 structureel beschikbaar is
en ten laste van het productresultaat 1997 181.000 wordt geclaimd
ten behoeve van het budget van de dienst SAW;
- er vooralsnog vanuit gaan dat de loon- en prijsontwikkeling met
ingang van 1998 kan worden gedekt binnen het accrès 1998.
Communicatie
