Gemeente Breda
RAADSVOORSTEL vervolg 171
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Leef
7.647
8.178
8.581
8.834
9.052
9.186
9.276
9.322
9.368
Woon
3.640
4.434
5.165
6.071
7.259
8.329
9.148
9.780
10.262
totaal
11.287
12.612
13.746
14.905
16.311
17.515
18.424
19.102
19.630
budget
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
AU
14.859
14.859
14.859
14.859
14.859
14.859
14.859
14.859
14.859
Bedragen x 1.000
Toelichting
In bovenstaande opstelling is uitgegaan van de in de algemene uitkering
(AU) gedecentraliseerde Wvg-gelden aan de 'oude' gemeente Breda (prijsni
veau 1994, gecorrigeerd n.a.v. de Regeling sociaal vervoer AWBZ), verhoogd
met het overgekomen budget uit de voormalige randgemeenten. Deze middelen
zijn niet gelijk aan het feitelijk beschikbaar gestelde budget. Onder
'budget' zijn hierboven ook de gelden op stelpost begrepen.
Budgetoverschrijding
In 1994 is besloten de Wvg uit te voeren binnen de in de gemeentefondsuit
kering beschikbare middelen. Bovendien werd besloten een egalisatiereserve
in te stellen. Bij de evaluatie in 1995 zijn deze uitgangspunten expliciet
gehandhaafd. In 1995 werd een budgetoverschrijding vanaf 1999 verwacht.
Naar huidige inzichten zal dit risico zich een jaar later voordoen, afgezet
tegen de in de algemene uitkering beschikbare middelen.2
Overigens is het bedrag in de algemene uitkering niet gelijk aan de voor de
Wvg beschikbaar gestelde middelen: deze bedragen voor 1997 13.572.000,-,
inclusief het op stelpost gereserveerde bedrag ad 1.098.000,-. Daarbij
dient aangetekend te worden, dat de stelpost abusievelijk is verlaagd met
288.000,-, in verband met een uitname uit het Gemeentefonds naar aanleiding
van de Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen. Dit bedrag is echter in
twee gelijke delen verrekend in resp. de rekening 1996 en het budget 1997.
Dit abuis wordt gecorrigeerd. Onder bijtelling hiervan bedragen de feite
lijke middelen voor 1997 13.860.000,-.
Voorts dient rekening gehouden te worden met de verlaging van de stelpost
met 1 min. ten gunste van de algemene middelen, bij de vaststelling bij de
begroting 1997.
Ook uitgaande van deze middelen zal vanaf 2000 sprake zijn van een tekort.
Bij de eerstvolgende evaluatie in 1999 zullen wij u nadere voorstellen
doen.
Budget 1997
Voor 1997 is uitgegaan van de werkelijke kosten over de eerste vier maanden
van dit jaar. Ten opzichte van de begroting zullen de kosten voor woonvoor
zieningen aanmerkelijk hoger uitvallen (+1,78 min.); de kosten van leef-
voorzieningen vallen lager uit (-2,76 min.)3. De totale kosten blijven
zodoende, bij de huidige stand van zaken, ruim binnen de Wvg-begroting
1997.
2 In de prognose is rekening gehouden met de effecten van opplussen van bestaande woningen en duurzaam
bouwen, waardoor de kostengroei voor woonvoorzieningen vanaf 2002 geremd wordt.
3 De uiteindelijke kosten zullen mede afhangen van de kostenontwikkeling van het collectieve vervoer.
3
