Gemeente Breda
RAADSVOORSTEL vervolg 171
Reserve
Bij de invoering van de Wvg werd besloten het positief resultaat op de
rekening over de jaren 1994 tot en met 1997 te storten in een reserve, met
het oog op de betaalbaarheid van voorzieningen op termijn. Vanaf 1998 zou
het voeden van deze egalisatiereserve herbezien worden.
Inmiddels is een reserve opgebouwd ad 6,2 min. De helft van dit bedrag is
voor bepaalde bestemmingen geblokkeerd, met als belangrijkste post 2,77
min. voor het opplussen van woningen (zie bijgaand Overzicht reserve Wvg).
Per saldo is momenteel nog 3,1 min. vrij besteedbaar.
Mede op basis van de inzichten die deze tweede evaluatie heeft opgeleverd,
achten wij de tijd rijp om de reserve Wvg defintief weg te zetten ter
egalisatie van positieve danwel negatieve resultaten op de exploitatie.
Als het beleid niet wordt gewijzigd dreigt er, naar huidige inzichten, eind
2000 een tekort te ontstaan. Om tekorten over de periode 2000 t/m 2002 op
te vangen, vraagt om een reserve van 4,23 min. bij ongewijzigd beleid.
Gelet op de verwachte ontwikkeling zijn beleidsombuigingen vanaf 2000
noodzakelijk. Deze maatregelen zullen bij de evaluatie 1999 aan de orde
komen, opdat met ingang 1 januari 2000 het beleid kan worden bijgesteld.
Daarbij moet echter rekening gehouden worden met doorlopende verplichtingen
vanwege overgangsrecht. Door overgangsrecht zal het financieel effect van
een beleidsombuiging worden vertraagd. Het nu beschikbare vrij besteedbare
deel van de reserve ad 3,1 min. lijkt voldoende ter afdekking van aanspra
ken tot 2003.
Wij stellen u voor het huidige (vrij besteedbare) saldo van 3,1 min. als
maximum van de reserve aan te merken. Gelet op de totale omvang van het
Wvg-budget is dit bedrag naar onze mening voldoende om eventuele negatieve
productresultaten op te kunnen vangen. De positieve resultaten, waarmee het
maximum van de reserve wordt overschreden, zullen vrij komen te vallen ten
gunste van de algemene middelen.
Om exploitatierisico's op te kunnen vangen stellen wij voor het minimum van
de reserve te bepalen op 0,5 min. Daling onder het minimum moet worden
opgevangen met maatregelen. Conform het eerder geformuleerde reservebleid
wordt geen rente op de reserve bijgeschreven en wordt zowel het maximum als
het minimum van de reserve jaarlijks geïndexeerd.
In het evaluatierapport wordt voorgesteld om bepaalde kosten ten laste van
de stelpostgelden te brengen. Daarbij gaat het om:
- een éénmalig bedrag voor de ontwikkeling en implementatie van een
registratiesysteem van aangepaste huisvesting; deze kosten zullen ten
laste van het budget 1997 worden gebracht;
- eventuele kosten die voortvloeien uit een nog af te sluiten stedelijk
convenant wonen, zorg en welzijn. Op dit moment doen wij voor deze
kosten geen concreet bestemmingsvoorstelBij de totstandkoming van dit
convenant zullen wij hierop terugkomen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
C.G.J. Rutten
burgemeester
Bijlagen
overzicht reserve Wvg
evaluatie-rapport
B. Ouwerkerk
4
