Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg /253
Analyse stijging tarieven
Het verschil van 114,- per aansluiting wordt verklaard door stijgende
verwerkingskosten als gevolg van prijseffect en mutatie in hoeveelheden,
stijgende inzamelkosten als gevolg van prijs- en loonontwikkelingen en
extra kapitaallasten en door overige effecten zoals kwijtschelding.
De stijging wordt toegelicht in de volgende stappen:
1. dienstbegroting 1996 348,-) --> concernbegroting 1998 430,)
2. concernbegroting 1998 430,-) --> dienstbegroting 1998 462,-)
3tenslotte wordt een nadere analyse gegeven van de gestegen kosten per
aansluiting 114,-) tussen 1996 en 1998
1. Voor een nadere analyse van de kostenstijging over de periode 1996 tot
en met de concern-begroting 1998 verwijzen wij u naar bijlage 3.
2. Verschil tussen de concernbegroting 1998 en de dienstbegroting 1998.
Concernbegroting 1998
Dienstbegroting 1998
Inzameling
14.608.534
15.142.676
Verwerking
12.643.096
14.514.524
Kwij tschelding
800000
950.000
Totaal
28.051.630
30.607.200
Aantal aansluitingen
65400
65400
Afvalstoffenheffing
430,--
462,--
Voor een nadere analyse van de verschillen tussen de concernbegroting 1998
en de dienstbegroting 1998 verwijzen we naar bijlage 4.
3Verklaring van de verschillen oer aansluiting tussen de dienstbegroting
1996 en de dienstbegroting 1998.
In de tabel op de volgende pagina zijn de verschillen per aansluiting
weergegeven waarbij een onderscheid is gemaakt in verwerkingskosten, inza
melkosten en overige kosten.
De stijging van de verwerkingskosten wordt verklaard door:
- mutatie in hoeveelheden: (hoeveelheid 1998 - hoeveelheid 1996) tarief
1998 effect op de kosten per aansluiting.
- prijseffect: (prijs/ton 1998 - prijs/ton 1996) hoeveelheid in 1996
effect op de kosten per aansluiting.
- de gestegen verwerkingskosten voor droge componenten worden voornamelijk
veroorzaakt door de dalende inkomsten uit de afzet van oud papier/karton.
