6
Raadsvoorstel vervolg/^2 9
3.Grondkosten
Door het Grondbedrijf zijn de grondkosten vastgesteld op een bedrag
van 680.000,-- exclusief overdrachtskosten, sloopkosten en inrich
tingskosten openbare ruimte.
In de berekeningen is voor de totale kosten voor de grond en het
bouwrijpmaken een raming voorzien van 1 miljoen.
4.Ontwikkelingsvisie Chassé-terrein
Het Definitief Ontwerp t.b.v. de herhuisvesting van Para past binnen
de randvoorwaarden die voor het Chassé-terrein zijn opgesteld.
Het Definitief Ontwerp moet evenwel nog ter beoordeling worden voorge
legd aan de Commissie WAM
5Inrichting
In het nieuwe ontwikkelingsbudget wordt voorzien in de kosten voor de
inrichting van vergaderruimten en kantoren tot een bedrag van
42 .000,--
De kosten voor de podiumtechniek zijn boven omschreven 680.000,-
gemeente, 200.000,- sponsorbijdrage).
De kosten voor de inrichting van de horeca-gelegenheid vallen buiten
het financiële kader van het project en worden door Para zelf ver
zorgd
6Exploitatie
Op 10 december 1996 heeft Para het ondernemingsplan voor de nieuwe
huisvesting aangeboden.
Het ondernemingsplan van Para is in opdracht van de gemeente Breda
getoetst door Twijnstra Gudde Management Consultants. De belangrijkste
conclusies uit de 'second opinion' van Twijnstra Gudde zijn:
-het ondernemingsplan is niet geheel volledig, hetgeen m.n. te wijten
is aan het ontbreken van financiële gegevens rond het onderdeel
huisvesting, waardoor het nog niet mogelijk is om een betrouwbare
risico-analyse op te stellen;
-de raming van het aantal bezoekers wordt als relatief hoog beoor
deeld, evenals de gemiddelde toegangsprijs;
-het PR-budget wordt als te laag beoordeeld.
Inmiddels zijn de huisvestingsgebonden lasten goed in beeld gebracht
en in dit voorstel verwerkt.
De risico's van de bezoekersaantallen en de te programmeren activitei
ten worden door het bestuur van PARA weliswaar lager ingeschat maar
ook onderkend. De door Twijnstra Gudde aangegeven bijstellingen van
bezoekersaantallen (van 43.000 naar 36.000 bezoekers jaarlijks) zijn
niet van dien aard dat aanpassing van het bedrijfsplan bij voorbaat
noodzakelijk moet worden geacht.
