4
Raadsvoorstel vervolg/ 121
B. Meevallers
Het opvangen van deze tegenvallers is grotendeels mogelijk door zowel
een aantal bezuinigingen als ontwerpvoordelen t.w.:
1. Bezuinigingen E. en W. installaties f 135.000.-
2. Raming onvoorzien f 274.000.-
3. Bouwkostenstijging f 110.000.-
4ontwerpvoordelen f 327 000 -
totaal meevallers f 847.700.-
Hierbij wordt opgemerkt dat bovengenoemde bezuinigingen niet hebben
geleid tot aantasting van het kwaliteitsniveau.
In dit verband mag ook niet onvermeld blijven dat de oppervlakte van
de expositieruimtes van het Breda's Museum van 870 m2 naar 1100 m2
zijn uitgebreid. Hier staat geen extra inrichtingsbudget tegenover.
Het inrichtingsbudget is taakstellend voor het totale oppervlak
geworden
Uiteindelijk resteert het bovengenoemde tekort van f 52.300.-
3. Aanvullingen/aanscherpingen program van eisen
A. In het definitief ontwerp zjn een aantal programmapunten aangevuld
of aangescherpt die weliswaar in het programma van eisen waren opgeno
men, maar niet waren gebudgetteerd. Het betreft:
1.Indeling werkruimtes en lift archeologie f 119.000.-
(gescheiden ruimtes voor opslag, verwerking, behandeling
en droogkamer afdeling archeologie en goederenlift)
2.anti graffittylaag buitenzijde gebouw f 34.200.-
(ter voorkoming hoge schoonmaakkosten tijdens exploitatie)
3inbraakbeveiliging en detectie depots Museum/Archief f 20.000.-
overeenkomstig beveiligingsadviezen)
4omroepinstallatie gekoppeld aan brandsignalering f 12.500.-
(Veiligheid en publiekservice)
5aanvullende leges, directiekosten, e.d. f 28.000.-
totaal A f 213.700.-
B. Daarnaast zijn in het definitief ontwerp de volgende noodzakelijke
onderdelen begroot die niet in het pve staan en dus ook niet waren
gebudgetteerd
1. voorzetramen in kantoor- en publieksruimten van het
Breda's Museum (tbv. stabilisatie binnenklimaat en
behaaglijkheid publiek) f 91.000.-
2. dataverbinding met het stadskantoor f 25.000.-
3. aanvullende leges, directiekosten, e.d. f 18.000.-
totaal B f 134.000.-
Totaal aanvullingen PvE (A en B) f 347.700.-
Opgemerkt wordt dat een aantal wenselijke voorzieningen uit het
oogpunt van kostenbesparing niet opgenomen zijn in het definitief
ontwerp: videobewaking (f 28.000), bredere deuren in alle depots (f
30.000), key-card control voor het hele gebouw (f 125.000)
