5
Raadsvoorstel vervolg/ X31
4. Energiebesparende investeringen
Overeenkomstig het collegebesluit tot vaststelling van het voorlopig
ontwerp (c.o. nr 979000011) is er een afweging gemaakt van de extra
kosten van thermische isolatie en de vermindering van de jaarlijkse
energiekosten
Benodigde investering:
a. isoleren van de gevel f 200.000.-
b. voorzetramen depotruimtes f 150.000.-
c. isoleren zolder f24.000.-
Totaal f 374.000.-
De jaarlijks lasten van deze investering (25 jarige ann./7%) bedragen
f 32 092-
Deze extra lasten kunnen worden opgevangen binnen de nieuwe exploita-
tieopzet - post energiekosten (zie bijlage II)
5. Exploitatie
Uit de bijgevoegde exploitatie-overzichten (bijlage III) blijken de
navolgende resultaten:
Nadelige exploitatie Breda's Museum f 2.106.851.-
Nadelige exploitatie Gemeentearchief f565.296.-
Totaal f 2.672.147.-
Beschikbare middelen:
Breda's Museum f 1.752.082.-
Gemeentearchief f833.538.-
Totaal beschikbaar f 2.585.620.-
Totaal tekort f 86.527.-
Afgerond f 8 7.000.-
In het raadsvoorstel d.d. 29 juni 1996 (nr 969000316) werd reeds
opgemerkt dat verhoging van het exploitatiebudget noodzakelijk was.
De bij genoemd raadsvoorstel horende bijlagen gaven de navolgende
exploitatietekorten
Museum bestaand beleid f 206.000.-
nieuw beleid (personeel/budget archeolf 144000-
Totaal Museum f 350.000.-
archief f 250000 -
Oorspronkelijk geraamd tekort f 600.000.-
Tekort volgens huidige exploitatie-opzet f 87000-
Verschil f 513.000.-
De belangrijkste verklaring voor dit verschil is te vinden in de
kapitaallastensfeer bij gemeentearchief (totaal f 587.000.- positief).
Enerzijds lagere kapitaallasten en anderzijds vrijvallende kapitaal-
lasten binnen budget. (voor nader informatie wordt verwezen naar
bijlage IV)
De uitkomsten e.g. financiële concequenties uit het bedrijfsplan
