6
Raadsvoorstel vervolg/ ^31
museum/archeologie zijn inpasbaar binnen het voorgesteld verhoogd
budget. Hierbij wordt aangetekend dat het totaal van de niet-vaste
formatie (banenpools, BSW etc.) relatief omvangrijk is; dit maakt de
organisatie kwetsbaar.
Na het uitbrengen van advies op het bedrijfsplan door de Stichting
Breda's Museum en de Stichting Bisschoppelijk Museum zullen wij het
bedrijfsplan in definitieve vorm aan de raad voorleggen.
Consequenties
Financieel
- De totale investering voor het Breda's Museum Gemeentearchief
bedraagt 15 S58 000- Van dit bedrag is inmiddels 3.970.000,-
gerealiseerd voor aankoop van het gebouw. Voor de bouw is reeds een
voorbereidingskrediet gevoteerd van 1.500.000,-. Thans is nog een
uitvoeringskrediet vereist van 10.188.000,- welk krediet in het
meerjareninvesteringsplan als volgt kan worden gefaseerd:
In 1997: bouw/installaties/honoraria 2.500.000,-
In 1998: bouw/inrichting/overigen 7.688.000,-
- Aanvullende investeringen, zoals voorgesteld, in energiebesparende
maatregelen zullen ten laste worden gebracht van de exploitatiebe
groting
- Vooralsnog wordt een verhoging van het exploitatiebudget voor het
museum en archief voorzien vanaf 1999 van 87.000,- per jaar (gefa
seerd; in 1998 40.000,-).
Communicatie
nvt
Commissiebehandeling
De commissie Economische Zaken, Cultuur, WAM en Grondbedrijf kan zich
met dit voorstel verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
