>w
Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 4 977
Consequenties
Financieel
De kosten van de tunnelbak zijn, in een doorrekening door RWS begroot op f39.8
miljoen (excl. BTW). De verdere uitwerking tot een definitief ontwerp met medeneming
van de gemaakte opmerkingen over de optimalisering van de variant leidt tot een
gedetailleerde raming. Over de kostentoedeling moet in het kader van de op te
stellen realiseringsovereenkomst nog nader overleg plaatsvinden. De verwachting is
dat in het kader van het MIT het rijk een deel van de kosten (richtlijn 50%) zal
subsidiëren. Zekerheid daaromtrent is pas te krijgen op het moment dat de tunnelbak
is opgenomen in het realisatie-programma van het MIT. Aangezien het belang van de
tunnelbak voor de subsidiegever niet ter discussie staat en er een duidelijke
relatie ligt tussen de aanleg van de HSL-shuttleverbinding en de tunnelbak kan
verondersteld worden dat deze subsidie voor de uitvoering ter beschikking komt. In
de kadernota '99-2002 van de gemeente Breda is reeds een voorziening getroffen om de
tunnelbak te financieren.
De algehele voorbereidingskosten ad 1.000.000,-- worden ten laste gebracht van het
investeringskrediet 1999. In deze kosten zijn zowel de technische
voorbereidingskosten als voorbereiding van het subsidietraject en de
realiseringsovereenkomst opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening
groot 6.000.000,-- die in het Meerjareninvesteringsplan 1999-2002 voor het jaar
1999 is getroffen. Het starten met de voorbereiding op dit moment betekent dat
vooruitlopend op het Meerjareninvesteringsplan 1999-2002 verplichtingen worden
aangegaan. Gezien de planning zullen deze verplichtingen pas in 1999 worden
geëffectueerd.
Het voorbereidingskrediet is als volgt opgebouwd:
door Rijkswaterstaat te verrichten werkzaamheden:
civieltechnische voorbereiding/ontwerp tunnelvarianten 200.000
uitwerken voorkeursvariant naar definitief ontwerp 450.000
BTW 125.000
door gemeente Breda te verrichten werkzaamheden:
civieltechnische voorbereiding, doorlopen subsidietraject, overleg en
voorbereiden realiseringsovereenkomst 75.000
second opinion op kostenraming 50.000
afronding/divers 100.000
1.000.000
Organisatorisch
Van gemeentezijde zal de projectgroep west-tangent de voorbereiding van de
uitvoering van het project begeleiden. Een deel van het werk zal, in verband met de
expertise en samenhang met de shuttle-verbinding worden uitbesteed aan
Rijkswaterstaat
-3-
