Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 4727
toeneemt. Met het oog op een tijdige voorbereiding van de nieuwe Europese
aanbesteding (ingang contract schooljaar 2000/2001) is het van belang om op korte
termijn de mogelijkheden voor kostenbesparing/kostenbeheersing te onderzoeken.
Consequenties
financieel
Hierboven is reeds aangegeven dat de financiële gevolgen van de wijziging van de
Regeling zitplaatsenverdeling en van de toename van het aantal leerlingen als volgt
zijn:
voor het dienstjaar 1998: 78.000,--;
voor het dienstjaar 1999: 206.000,--.
De dekking van deze structurele meerkosten kan als volgt worden gevonden (zie
hiervoor ook de bijlage 'Begroting middelen leerlingenvervoer 1998 en 1999')
1998
t.l.v. de middelen leerlingenvervoer in begroting 1998 dienst SAW:/ 20.000,--
t.l.v. de post onvoorziene uitgaven 1998 58.000,--
1999
t.l.v. de middelen leerlingenvervoer in concernbegroting 1999: 48.000,--
t.l.v. de post onvoorziene uitgaven 1998 158.000,--
Een overzicht van totale directe lasten en baten voor 1998 (primitieve
dienstbegroting SAW 1998) en voor 1999 (nieuwe begroting ziet er als volgt uit:
directe lasten directe baten
1998 2.080.900 45.459
1999 2.299,302 55.000
Aan het eind van het schooljaar 1999/2000 loopt de vervoersovereenkomst met
Continental Breda BV af. Vanaf schooljaar 2000/2001 ontstaat daarom mogelijk een
nieuwe situatie. De extra kosten als gevolg van bovengenoemde ontwikkeling, voor
zover ze niet binnen het budget voor leerlingenvervoer kunnen worden opgevangen,
bedragen 99.000,-- in de periode jauari t/m juli 2000. We stellen voor om ook deze
extra kosten mee te nemen bij de besluitvorming rond de concernbegroting 1999.
Communicatie
De ouders van de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer ondervinden
geen nadelige gevolgen van de extra kosten die de wetswijziging met zich meebrengt.
Er is daarom geen aanleiding voor externe communicatie
Commi s s iebehandeling
De commissie Middelen kan zich met dit voorstel verenigen.
