Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 5491
mede gezien de budgettaire ruimte - uitbreiding met district Centrum voor 1999 niet
aan de orde is
Overleg met Vertizontaal heeft vervolgens geleid tot aanpassing van de
subsidieaanvraag waarin de ontwikkelingen van de kosten in beeld is gebracht (zonder
district Centrum)
coördinatie consulenten pers. kosten niet pers.k. activiteiten
1995
17,1 uur
65,4 uur
161.937
32933
1996
17,1
101, 2
249.146
18875
1997
17,1
107, 0
266142
38.404
1998
17,1
117, 5
306835
75000
1999
17,1
117, 5
344 243
70090
Voor 1999 wordt in het totaal een budget gevraagd van 422.333
Stijging van loonkosten en overige kosten worden niet zonder meer in de subsidie
beschikbaar gesteld. Er is een concernrichtlijn voor de accresberekening, waarbij
wordt uitgegaan van de werkelijke cijfers 1997.
Als die toegepast wordt op het bedrag van 1997 komt het beschikbare budget voor 1999
op 317.435 (personele kosten)75.352 (niet personele kosten)392.787
In de begroting 1999 is al voorzien in 285.000 (Werkfonds Wiw) 60.000 (GSB
budget Stadsbeheer), samen 345.000.
Er is dus aanvulling nodig van 392.787 - 345.000 47.787
De bestemmingsreserve arbeidsmarkt-beleid geeft daartoe de ruimte.
In 1999 wordt de bekostiging van het project bezien tegen het totaal van de
activiteiten van de stichting Vertizontaal en de bekostiging daarvan.
De meerjarenbegroting in de nota arbeidsmarktbeleid geeft aan, dat het uitgangs-punt
daarbij is een structurele voorziening op het terrein van arbeidsactivering op een
adequate wijze te financieren.
Consequenties
Financieel
Wijziging van concern- en dienstbegroting.
Communicatie
Niet van toepassing. Het gaat niet om nieuw of aanvullend beleid, maar om een
onderdeel van de bedrijfsvoering.
-2-
