Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 2982
Het restant van genoemd budget, groot 36.538,-, kan in antwoord op een verzoek van
de B.B.A. worden ingezet als éénmalige bijdrage in het exploitatietekort van het
N.A.C-supportersvervoer seizoen 1997-1998.
Het beschikbare budget voor uitvoering van de stadsdienst Breda in 1998 bedraagt
15.441.000,-. Hiervan bestaat 4.628.000,- uit (taakstellende) kaartopbrengsten
en 10.813.000,- uit de rijksbijdrage Het verschil tussen de taakstellende,
geprognotiseerde opbrengsten en de feitelijke opbrengsten (pas begin 1999 bekend)
vormt het opbrengstrisico voor de gemeente Breda. De Reserve Openbaar Stadsvervoer
voorziet in dit opbrengstrisico (onder andere)
Aan de rijksbijdrage 1998 wordt 305.000,- onttrokken ten behoeve van de jaarlijkse
storting in de Reserve Openbaar Stadsvervoer. Hiervan gaat 70.000,- naar de vrije
beheersruimte (o.a. voor kleine infrastructuur), 140.000,- naar de buffer voor het
opbrengstrisico en 95.000,- naar het onderdeel 'toegankelijkheid'. Een overzicht
Reserve Openbaar Stadsvervoer treft u aan als bijlage.
De B.B.A. vraagt een exploitatieprijs stadsdienst 1998 van 15.215.695,- op basis
van prijspeil 1998. De B.B.A. is voor de loon-/prijsindex 1998 vooralsnog uitgegaan
van 2,0 Verrekening van de definitieve loon-/prijsindex over 1998 vindt plaats
met de BBA.-afrekening over 1998 (begin 1999). Het rijk verleent overigens eind
1998 een subsidiebijdrage t.b.v. de index 1998 gebaseerd op de rijksbijdrage. Deze
is veiligheidshalve laag ingeschat op 270.000,-, zijnde ca. 1,7
De exploitatierekening 1998 vertoont een positief saldo van 190.305,-. Dit bedrag
zal na realisatie bij de jaarrekening 1998 conform de vastgestelde regels worden
gestort in de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
Voor een overzicht van de explotatierekening zij verwezen naar de paragraaf
'consequenties'
Nu reeds tekenen zich enkele ontwikkelingen af voor de dienstregeling 1999
- Naar aanleiding van berichten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat valt te
verwachten, dat er voor 1999 150.000,- a 200.000,- bezuinigd zal moeten
worden. Het ligt in de bedoeling de nieuwe dienstregeling voor 1999 al op 3
januari te laten ingaan. Dit heeft als voordeel, dat de noodzakelijke
bezuinigingen als het ware over een heel jaar kunnen worden 'uitgesmeerd' als
bijv. zou worden gewacht tot halverwege het jaar, zouden maatregelen met een
dubbel zo groot besparingseffect genomen moeten worden. Getracht wordt om in nauw
overleg met de B.B.A. een deel van de besparingen te behalen door het inzetten van
kleinschalig vervoer op bepaalde zeer stille uren en/of routes; de mogelijkheden
voor substantiële kostenbesparingen onder handhaving of (bij voorkeur) verbetering
van de service voor de reizigers blijven echter beperkt als gevolg van de
betreffende kostenstructuren. Gemeentelijk O.V.-budget verschaft echter ook enige
'lucht'), zie de paragraaf 'consequenties'.
- de pendelbus in Westerpark wordt naar verwachting vervangen door een reguliere
lijnbus nlstreeklijn 116 Breda - Prinsenbeek - Etten-Leur; het overleg hierover
met de provincie als opdrachtgever streekvervoer is al in een vergevorderd
stadium; streven is invoering per 3 januari 1999.
-3-
