Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 2 982
Essentieel voor deze route-verlegging van lijn 116 is het tijdig, d.w.z. vóór 3-1-
1999 gereedkomen van de verbindingsweg tussen Westerpark en de Mr. Bierensweg. Tot
nu toe zijn er geen aanwijzingen, dat deze planning niet gehaald wordt;
- op basis van de evaluatie-resultaten voortkomend uit het vervoeronderzoek wordt
bekeken hoe en zo ja, in welke vorm, de in september 1997 ingezette extra ritten
naar Prinsenbeek en Bavel worden voortgezet.
Consequenties
Bekostiging van de stadsdienst Breda 1998 kan geheel plaatsvinden vanuit de
reeds beschikbare budgetten. Van de rijksbijdrage wordt 305.000,- afgezonderd ten
behoeve van de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
Het volgende samenvattend overzicht kan verstrekt worden
rijksbijdrage 1998 10.813.000,-
kaartopbrengsten 1998 4.628.000-
totaal beschikbare budget (prijspeil 1997) 15.441.000,-
geschatte bijdrage rijk t.b.v. loon-/prijsindexatie '98 270000-
totaal beschikbare budget (prijspeil 1998) 15.711.000,-
vraagprijs B.B.A. 1998 (prijspeil 1998) 15215695-
restant 495.305,-
onttrekking t.b.v. de Reserve Openbaar Stadsvervoer 305000- -
positief begroot saldo (t.z.t verrekenen bij jaarrekening) 190.305,-
(dient tevens als buffer indien index '98 hoger uitvalt).
Bovengenoemde dotatie van 305.000,- is als volgt opgebouwd
- 70.000,- wordt gestort in het onderdeel 'vrije beheersruimte' (o.a. voor
promotie, informatie, speciale akties, exploitatieve reserve en aanvullende kleine
infrastructuur)
N.B. daarnaast zal voor 1998 een apart voorstel worden gedaan om 100.000,-
beschikbaar te stellen voor kleine infrastructuur (stelpost Infrastructuur en
Buitenruimteplan, Meerjaren Investeringsprogramma 1998-2000)
- 140.000,- wordt toegevoegd aan het onderdeel 'opbrengstrisico';
- 95.000,- wordt toegevoegd aan het onderdeel 'toegankelijkheid'; het betreft hier
een geoormerkt budget van de rijksbijdrage.
De kosten voor de proef met extra ritten naar Bavel en Prinsenbeek worden door de
B.B.A. apart gedeclareerd. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit
gemeentelijke budgetten van 7-9-1997 tot 7-9-1998 vanuit het budget 'O.V. n.a.v.
gemeentelijke herindeling' 200.000,-, begroting RME 1997) en van 7-9-1998 tot
3-1-1999 vanuit het budget '(Experiment) Openbaar vervoer' 63.462,-, begroting
RME 1998,
De pendelbus Westerpark wordt bekostigd vanuit de Reserve Openbaar Stadsvervoer
200.000,-). Ook deze kosten declareert de B.B.A. apart.
