Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3217
Consequenties financieel
Het HSL/A16-project heeft voor Breda niet alleen in organisatorische, maar ook in
financiële zin een zeer grote omvang.
Bij behandeling van het ontwerp-Tracébesluit heeft de raad in haar vergadering van
29 januari 1998 erop aangedrongen zoveel mogelijk gemeentelijke kosten als gevolg
van het project HSL/A16 te verhalen op Rijkswaterstaat.
Gezien het feit dat Rijkswaterstaat de infra-bundel aanlegt, zijn de kosten voor de
Bredase werkzaamheden voornamelijk personele kosten, tenzij via overeenkomst tussen
RWS en Breda uitvoerende werkzaamheden door Breda worden verricht
In biilacre 4 van de notitie "HSL-bureau, een nieuwe fase" is een gespecificeerd
overzicht gegeven van de kosten in de periode 1998-2001 en in beeld zijnde
dekkingsbronnen
Uitgegaan is van alle door gemeentelijke afdelingen te maken kosten voor het HSL-
bureau en overige afdelingen ten behoeve van het gehele pakket aan activiteiten als
hier boven genoemd.
Hierbij is uitgegaan dat Breda de uitwerking (ontwerp, voorbereiding en uitvoering)
van de inpassingszones op zich neemt. Uw raad zal daarover na de zomer een voorstel
voorgelegd krijgen.
Er zijn diverse dekkingsbronnen te onderscheiden: leges, grondexploitaties, algemene
middelen en Rijkswaterstaat, met name middels het budget voor inpassing, inclusief
de bijdrage vanwege onttrekking van woningen.
Uitgegaan wordt dat activiteiten en de kosten daarvan gekoppeld en geclusterd worden
aan de bijbehorende dekkingsbron.
Gezien de discrepantie in tijd tussen ontvangsten en uitgaven wordt voorgesteld een
reserve HSL/A16 in te stellen. Alle onttrekkingen en stortingen lopen via deze
reserve
Daarin worden verrekend de aktiviteiten over 1997 en 1998, die opgenomen zijn in de
risicopositie gemeente Breda.
Verder wordt voorgesteld om de gemeentelijke activiteiten in het kader van de
HSL/A16 bij jaarlijkse begrotings- c.q. investeringsplanbehandeling vast te stellen
en via jaarrekening definitief inzicht te verschaffen in de aktiviteiten HSL/A16
en deze af te rekenen via de reserve.
Communicatie
Niet van toepassing
Commissiebehandeling
De commissie Ruimtelijke Ordening kan zich verenigen met dit voorstel.
