Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3055
infrastructuur/Buitenruimteplan.
jaarschijf 1998: f. 2.510.000,-- in aanvulling op de onder ad b. genoemde uitvoe
ringssom over 1998 ad f. 990.000,--: totaal: f. 3.500.000,--.
jaarschijf 1999: f. 5.000.000,--
jaarschijf 2000: f. 5.000.000,--
Samengevat:
De cijfers bij de voorstellen ad a. 1 t/m 4 en ad b. 5 t/m 9 zijn grotendeels indi
catief
de stelpost infrastructuur/Buitenruimteplan over 1998, 1999 en 2000 met een
totaal van f. 13.500.000 is hard en taakstellend;
de geraamde uitvoeringskredieten voor de projectvoorstellen 1 t/m 4 zijn defi
nitief
de bruto-investeringsramingen voor de projectvoorstellen 5 t/m 9 zijn nog zeer
globaal en zullen eventueel door bezuinigingskeuzes worden verlaagd;
de subsidieprognoses voor de projectvoorstellen 5 t/m 9 zijn een verwachting
van de gemeente en nog niet toegezegd door subsidiegevers;
de fasering van de netto-investering van de gemeente uit de stelpost infra
structuur/Buitenruimteplan is indicatief.
Het definitieve financiële plaatje kan worden opgemaakt in het najaar van 1998 als
de voorstellen 5 t/m 9 zijn uitgewerkt.
CONSEQUENTIES
Het voorstel is om een groot deel van de kosten van de projecten te dekken uit de
stelpost "infrastructuur/buitenruimteplan" uit het meerjareninvesteringsplan volgens
onderstaand schema:
1998: f. 3.500.000
1999: f. 5.000.000
2000: f. 5.000.000
De jaarschijven 1999 en 2000 zijn nog niet door de Raad vastgesteld. Uw Raad wordt
gevraagd om deze gelden voor 1999 en 2000 als preprioriteit aan te merken.
Verschil taakstellend: f. 5.390.000
De bijdrage uit het Meerjareninvesteringsplan ad 13,5 miljoen is taakstellend. Aan
het investeringsvolume kunnen (externe) subsidies in het kader van fietsvoorzienin
gen conform de bestendige gedragslijn toegevoegd worden. Mocht dit ontoereikend zijn
dienen bezuinigingen ingepast te worden.
Van de genoemde investeringsprojecten zullen te zijner tijd aparte raadsvoorstellen
worden voorgelegd.
Resumé
de voorlopig geraamde bruto investeringsbehoefte totaal projecten:
Beschikbaar netto investeringsvolume 1998-2000
Verschil
f. 18.890.000
f. 13.500.000
f. 5.390.000
-10-
