Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3519
7) Betreft het niet bestede bedrag van de extra 125-middelen. Besloten is dit eenmalige bedrag te
besteden in de planperiode 1998-2002Voorgesteld wordt volledige besteding in 1998-1999
8) Het voor de schooljaren 1999-20002000-2001 en 2001-2002 beschikbare budget (in het voorstel naar
beneden afgerond) is het minimaal structureel beschikbare budget (specifieke uitkering en budgetten
die momenteel structureel op de begroting SAW staan). Afhankelijk van besluitvorming (o.a. sociale
vernieuwing en extra middelen kadernota 2000 e.v.) en de verwerving van extra middelen van derden
kan dit bedrag hoger worden.
9) Voor de schooljaren 1999-2002 gaat het om voorgenomen bestedingen in verband met meerjarige afspra
ken
Teneinde de vertaling te kunnen maken naar besluitvorming per begrotingsjaar is
vorenstaande tabel in ondertstaande tabel omgerekend naar begrotingsjaren. Voor het
begrotingsjaar 1998 betekent dit dat de bedragen met 5/12 zijn omgerekend en voor
het begrotingsjaar 2002 dat de bedragen met 7/12 zijn omgerekend. Uitzonderingen
hierop zijn de middelen sociale vernieuwing, die vooralsnog alleen voor 1998 be
schikbaar zijn, en het restant van de zogenoemde 125-middelen.
Beschikbare middelen gemeente
Breda per begrotingsjaar
1998
(5/12)
1999
2000
2001
2002
(7/12)
specifieke uitkering rijk
799.609
1919062
1.919.062
1.919.062
1.119.453
gemeentelijk budget:
- OVG
- Opstap
200784
34.823
481.882
83575
481882
83575
481.882
83.575
281.098
48.752
sociale vernieuwing:
- Opstap
- Verlengde Schooldag
33927
21.458
Piramideproj eet
62 .500
87.500
Overstap
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
Onderwijscontactpersonen an
derstaligen
4 167
10.000
10000
10000
5 833
Restant 125-middelen
119.317
Totaal beschikbaar
1.276.585
2.582.019
2.494.519
2.494.519
1.455.136
Bestedingsplan OAP 1998-2002
1.227.383
2173172
1.058.273
1.011.606
590.104
Saldo
49.202
408.847
1.436.246
1.482.913
865.032
Schooljaar 1998-1999
Uit de tabel per schooljaar blijkt dat in het eerste schooljaar 1998-1999 de op dit
moment 'formeel' beschikbare middelen onvoldoende zijn om de voorgenomen maatregelen
en activiteiten te financieren. Uit de tabel per begrotingsjaar is dit begrotings
technisch vooralsnog geen probleem. Dit heeft te maken met het feit dat voor het
-10-
