Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3533
tot het moment dat elk dezer deelnemers de volledige saneringsbijdrage heeft
ontvangen
Het Havenschap Moerdijk heeft in 1997 31,95 hectare terrein uitgegeven. In het vorig
boekjaar was dat 28,40 hectare, een stijging van 3,55 hectare derhalve ten opzichte
van 1996. Met deze grondverkoop is van de oorspronkelijke 1.160 hectare netto
uitgeefbaar terrein, nog circa 163 hectare beschikbaar.
Begroting 1999
In de thans voorliggende concept-begroting is uitgegaan van de nog niet
gecontroleerde rekeningcijfers over 1997, en de begrotingcijfers over 1998.
Uit de begroting van 1999 blijkt dat deze sluit met een positief saldo van
ƒ4.528.000,-- tegen een voor 1998 geraamd positief resultaat van ƒ4.579.000,--.
Dit betekent dat voor 1999 in vergelijking met 1998 een minder positief resultaat
van 51.000,-- wordt geraamd, hetgeen als volgt is samengesteld:
Toename lasten
- hogere onderhoudskosten
- hogere kapitaalslasten
- hogere personeelslasten
- hogere diverse exploitatielasten
Totaal
1.322.000,--
35.000,--
374.000,--
77.000,--
1808 000,--
Waartegenover hogere omzet
- havenbedrijf
- grondexploitatie (exclusief
grondverkopen en mutatie deel
gebiedrekening)
- rentebaten
903.000,--
595.000,--
295.000,--
1757 000,-- -/-
Per saldo nadeliger resultaat
51.000,--
