Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3 978
van de afwegingen zoals die in bijlage I zijn aangegeven komt deze in aanmerking
voor gunning van de vervoersopdracht
Dit geeft het volgende financiële beeld voor 1998 (voor verdere jaren zie bijlage
I*)
structurele kosten vanaf 1-11
beheersorganisatie
vervoer WVG
vervoer senioren
totale kosten
per maand:
8.471,88
233 .293,05
12.771.30
254.536,22
totaal in 1998:
16.943,76
466.586,09
25.542.59
509.072,44
kosten oud systeem tot 1-11
totale kosten voor 1998
211.000,00
2110000,00
2.619.072,44
Het nieuwe systeem kost dus 254.536,22 per maand en het oude systeem 211.000,00. Het
nieuwe systeem kost hiermee dus 86.000 meer in 1998, 890.000 in 1999 en 1.727.000 in
2000.
De kosten van het nieuwe systeem komen dus hoger uit dan die van het huidige.
Oorzaak hiervan is naast een hogere prijs een andere systematiek van toerekening van
de kosten naar de verschillende gemeenten toe. Tot dusver werd hiervoor het
inwonersaantal als maatstaf genomen. In de toekomst zal hiervoor uitgegaan worden
van het aantal ritten dat gereden is. Dit sluit beter aan bij het feitelijk gebruik
van het systeem door de betreffende gemeente. Sturing op het aantal ritten is dus
voor de toekomst noodzakelijk omdat hier een financieel risico aanwezig is.
UITBREIDING BEHEERSORGANISATIE
Een tweede oorzaak ligt in de voorgestelde uitbreiding van de beheersorganisatie
(zie bijlage III voor een nadere toelichting hierop*)Uitbreiding hiervan is
noodzakelijk omdat gebleken is dat een groot aantal werkzaamheden, waarvan
aanvankelijk werd verwacht dat deze incidenteel waren, ten behoeve van de kwaliteit
en de kostenbeheersing en controle toch structureel uitgevoerd moeten worden. Verder
zal het in de toekomst van groot belang zijn om de vraagontwikkeling goed in beeld
te krijgen. Alleen door een goed inzicht in de vraag te hebben kan het systeem
tijdig bijgestuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal ritten dat
gebruikers mogen rijden te beperken. Zonder gedetailleerde monitoring kan van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt worden. Doordat het systeem groter wordt en zich
allerlei ontwikkelingen op vervoersgebied voordoen (waaronder het combineren van
verschillende vervoersstromen) wordt de rol van de begeleidingscommissie steeds
belangrijker. Aan voorbereiding en ondersteuning levert dit steeds meer werk op.
Vanwege schaalvoordelen, die optreden ten gevolge van het gezamenlijk optreden van
de gemeenten, verdient gezamenlijke uitvoering de voorkeur. Als dit werk binnen de
gemeente zelf uitgevoerd wordt leidt dot tot tenminste 4 0 meerkosten. De kosten
van de beheersorganisatie bedragen fl. 101.662 per jaar, dat is fl 0,65 per inwoner
(bij een overeengekomen aantal van 156.404 voor Breda).
