Gemeente Breda
Agendapuntnummer 1998/146
Raadsvoorstel
Registratienummer 3132
Dienst/afdeling SAW/CK
Aantal bijlagen
Betreft: Kredietvotering vervanging huidig SDMS door het nieuwe SDMS6
Inleiding
In het meerjareninvesteringsplan 1998-2001, jaarschijf 1998, is een bedrag opgenomen
van 1.795.000,- voor de vervanging van het geautomatiseerde systeem met betrekking
tot de uitvoering van onder meer de Algemene bijstandswet, het Sociale Dienst
Managementsysteem (SDMS)Genoemd bedrag is gebaseerd op de volgende uitgaven:
Omschrijving
Verwachte kosten
Integratie kennissysteem in SDMS6
395.000,-
Kantoorautomatiseringspakketten
136.000,-
Systeemsoftware
294.000,-
Netwerkservers (hardware)
294.000,-
Opwaardering en vervanging pc's
318.000,-
Opleidingsmateriaal en
"proeftuinen"
78.000,-
Opleidingen beheersfuncties
59.000,-
Kosten externe onderzoeken
12.000,-
Afschrijving boekwaarde WVG-
applicatie
150.000,-
Onvoorzien en overwerk
59.000,-
Totaal
1.795.000,-
Daarnaast is, zoals bekend, sprake van bijkomende structurele exploitatielasten ad
106.800,- per jaar en hiertoe wordt een beroep gedaan op de stelpost bijkomende
exploitatielasten investeringsplan, welke is opgenomen in de concernbegroting 1998.
Volgens de bevoegdheidsregels mogen deze bedragen niet worden aangewend dan nadat uw
raad daarvoor een uitvoeringskrediet heeft gevoteerd. Dit voorstel is bedoeld om te
komen tot die kredietvotering.
Voorstel
1. een krediet beschikbaar te stellen van 1.735.000,- voor de vervanging van het
Sociale Dienst Management Systeem;
2. de eerstejaars kapitaallasten van deze investering ad 56.388,- te dekken uit de
concernstelpost kapitaallasten investeringen;
-1-
