Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3132
3. een bedrag van 106.800,- voor bijkomende structurele exploitatielasten toe te
voegen aan het budget van de dienst SAW ten laste van de daartoe in de
concernbegroting 1998 ingestelde stelpost bijkomende exploitatielasten;
4. de begroting van de dienst SAW en de concernbegroting, beide voor het dienstjaar
1998, te wijzigen.
Motivering/Toelichting
Op 26 juni 1997 heeft uw raad bij raadsbesluit nummer 978000092 ingestemd met de
principekeuze, om het huidige Sociale Dienst Management Systeem (SDMS)het
geautomatiseerde systeem van de vakdirectie Sociale Zaken van de dienst Sociale
Zaken Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW)in 1998 te vervangen door het nieuwe
SDMS6
In het najaar 1997 is gestart met het project SDMS6Aangezien de beoogd
projectleider, een medewerker van de vakdirectie Sociale Zaken, per 1 januari 1998
de dienst zou verlaten in verband met een nieuwe dienstbetrekking, is een extern
projectleider aangetrokken om het project SDMS6 in goede banen te leiden. In de
oorspronkelijke plannen was niet voorzien in een extern projectleiderschap. Door de
directeur van de dienst SAW is besloten om de kosten van deze extern projectleider
ten laste te brengen van het budget van 1.795.000,-. Gedurende de looptijd van het
project SDMS6 hebben hebben zich in het kader van de noodzakelijke hard- en software
zodanige ontwikkelingen voorgedaan dat de kosten van de inzet van de externe
projectleider, alsmede de kosten van verdere externe advisering voldaan kunnen
worden uit het budget van het project. Met de komst van de externe projectleider
heeft het project een sterke kwaliteitsimpuls gekregen, waarmee betere voorwaarden
tot een succesvol verloop van het project zijn geschapen.
Zoals gesteld, hebben zich in de loop van het project de nodige wijzigingen
voorgedaan, omdat de inzichten over de noodzakelijke hard- en software sterk zijn
gewij zigd
De substantiële wijzigingen in het project hebben betrekking op de volgende
onderdelen:
Omschrijving
Oorspronkelijk begroot
budget SDMS6
Verwachte besteding
uit budget SDMS6
Verschil tussen begro
ting en besteding
1Kantoorautomatise
ringspakketten
f 136.000,-
f 0,-
- f 136.000,-
2. Systeemsoftware
f 294.000,-
f 75.000,-
- f 219.000,-
3. Netwerk servers
f 294.000,-
f 60.000,-
- f 234.000,-
4. Opwaarderen/ver
vangen po's
f 318.000,-
f 252.000,-
- f 66.000,-
5. Afschrijving boek
waarde Wvg-applicatie
f 150.000,-
f 100.000,-
- f 50.000,-
Totaal
f 1.192.000,-
f 487.000,-
- f 705.000,-
-2-
