Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3132
De financiering van de kantoorautomatiseringspakketten (MS-Office-pakketten)
vindt plaats vanuit het bedrijfsmiddelenbudget van de dienst SAW. Daarnaast worden
uit het bedrijfsmiddelenbudget van de dienst SAW ook de vervanging en opwaardering
van vele pc's gefinancierd.
Zoals hiervoor vermeld is bij de oorspronkelijke voorbereiding van het project SDMS6
geen rekening gehouden met de inzet van een externe projectleiding, het inwinnen van
externe juridische- en technische advisering, alsmede met kosten in verband met
verdere externe ondersteuning. In onderstaande tabel wordt deze externe inzet
vertaald in een kostenoverzicht
Omschrijving
Verwachte besteding
1Externe projectleiding
f 330.000,-
2. Extern juridisch advies
f 25.000,-
3. Extern advies technische inrichting
f 40.000,-
4. Externe capaciteit omzetten bouwsteen-
brieven en MIS-queries
f 50.000,-
5. Externe kosten voor conversie
f 200.000,-
Totaal
f 645.000,-
ad 1) Oorspronkelijk was de externe projectleiding voorzien voor de periode 1
september 1997 tot 1 januari 1998, daar het streven er op gericht was SDMS6 per 1
januari 1998 operationeel te hebben. Aangezien zich vele problemen voor hebben
gedaan met betrekking tot de technische infrastructuur was het noodzakelijk het
project voort te zetten. In het najaar 1998 zal worden overgegaan tot ingebruikname
van het nieuwe systeem en blijft de inzet van de extern projectleider noodzakelijk,
met als gevolg deze onontkoombare kostenpost.
ad 2) Gelet op de ingrijpende wijziging van het systeem, is door de projectleider,
op basis van zijn grote ervaring op dit terrein, geadviseerd juridisch advies in te
winnen bij een extern bureau.
ad 3) Aangezien er uitsluitend een technisch advies lag van de leverancier (Siemens-
Nixdorf)is besloten om bij een derde eveneens een technisch advies in te winnen,
ad 4) De verwachting is, dat er externe capaciteit ingezet dient te worden, om
tekstverwerkingsproducten om te zetten in de juiste opmaak (in de tekstverwerker
Word)
ad 5) Met name op het terrein van de Wet voorzieningen gehandicapten worden er
problemen verwacht bij de conversie van de Wvg-applicatie (van de leverancier K+V
van Alphen) naar SDMS6Verwacht wordt, dat er specifieke conversieprogrammatuur
dient te worden ontwikkeld.
Uit vorenstaande wordt duidelijk, dat hoewel er sprake is van grote verschillen
tussen de oorspronkelijke begroting en de daadwerkelijk benodigde middelen in het
project SDMS6er toch sprake zal zijn van een sluitende begroting: de niet-
-3-
