Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3132
voorziene extra kosten van 645.000,- worden gedekt uit de ontstane kredietruimte
van 705.000,-. Overwogen is, om een andere (eenmalige) dekking te vinden om de
kosten van externe projectleiding en externe advisering te financieren, echter
aangezien deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn aan het project en er binnen de
gestelde grenzen van het oorspronkelijke budget wordt gebleven, wordt voorgesteld om
de kosten te dekken uit dit project-budget. Aangezien de te verwachten kosten
60.000,- lager uitvallen, verandert ook de hoogte van het krediet-verzoek; aan uw
raad wordt verzocht om een krediet beschikbaar te stellen van 1.735.000,-.
In het najaar 1998 zal worden overgegaan tot ingebruikname van het nieuwe systeem
SDMS6Op dit moment is de verwachting, dat het SDMS6 in oktober 1998 zowel voor de
uitvoering van de Algemene bijstandswet als voor de Wet voorzieningen gehandicapten
in gebruik zal worden genomen.
Aangezien gaandeweg in het project SDMS6 financiële maatregelen genomen dienen te
worden, is het beschikbaar komen van de financiële middelen noodzakelijk. Teneinde
de dekking van de maatregelen thans financiëel-technisch rond te maken, wordt uw
college verzocht om de raad voor te stellen het daarvoor formeel benodigde
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
De aanschaf van volledig nieuwe personal computers (pc's) blijkt geen noodzaak om
SDMS6 in te voeren; wel dienen bestaande pc's te worden opgewaardeerd tot geschikte
SDMS-werkplekken. Gelet op de gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot
automatisering - het ligt in de bedoeling, om per 1 januari 1999 iedere medewerker
van de gemeente Breda te voorzien van een werkplek, welke geschikt is voor de
huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van automatisering - is
besloten tot een gemeentelijke aanpak met betrekking tot een Europees aanbestedings
traject. De aanschaf van nieuwe personal computers zal geschieden uit het ter
beschikking gestelde budget van het project SDMS6aangevuld met het
bedrijfsmiddelenbudget van de dienst.
Communicatie
Daar deze besluitvorming slechts interne werking heeft, zullen management en
medewerkers van de dienst Sociale Zaken Arbeidsmarktbeleid en Welzijn via de
reguliere interne communicatiemiddelen hiervan op de hoogte worden gebracht.
Consequenties
Financieel
Het gevraagde krediet van 1.735.000,- kan worden gedekt uit de daartoe
gereserveerde middelen in het meerjareninvesteringsplan 1008-2001, jaarschijf 1998,
nummer 10.14.
De eerstejaars kapitaallasten van deze investering ad 56.388,- dienen te worden
gedekt uit de concernstelpost kapitaallasten investeringen.
Het bedrag van 106.800,- voor bijkomende structurele exploitatielasten dient te
worden toegevoegd aan het budget van de dienst SAW ten laste van de daartoe in de
concernbegroting 1998 ingestelde stelpost.
Commi s s i ebehande1ing
De commissie Sociale Zaken Arbeidsmarktbeleid en Welzijn kan zich met dit voorstel
-4-
