Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 4199
definitief zijn, worden geen grote verschuivingen verwacht. Onverhoopte tekorten,
zoals bijv. ten gevolge van tegenvallende kaartopbrengsten, zullen worden opgevangen
door de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
De genoemde gemeentelijke budgetten zijn echter wel vastgesteld.
Er is een overzicht van de reserve openbaar stadsvervoer beschikbaar
Rijksbijdrage exploitatie 1999 plus vervoeropbrengsten 15.341.000,-
Verwachte rijksbijdrage indexering 1999 260.000,-
Gemeentelijk budget 'Experiment O.V.(RME-begroting 1999)100.000,-
Gemeentelijk budget O.V. structureel ten laste van nieuw beleid 100 000-
(eveneens RME-begroting 1999)
Totale inkomsten 1999 15.801.000,-
Exploitatieprijs BBA 1999 prijspeil 1999 15.394.695,-
Reserveringen Reserve Openbaar Stadsvervoer 380000-
Totale kosten 1999 15.774.695,-
Totale inkomsten 15.801.000,-
Totale kosten 15.774.695,-
Voorlopige positieve marge exploitatierekening 1999 26.305,-
De reservering voor de Reserve Openbaar Stadsvervoer is als volgt opgebouwd
- Vrije beheersruimte (m.n. kleine infra, voorlichting) 100.000,-
- Opbrengstrisico (ca. 1 van de totale exploitatieprijs) 150.000,-
- Sociale veiligheid (door het rijk geoormerkt budget) 40.000,-
- Toegankelijkheid (door het rijk geoormerkt budget) 90000-
Totaal 380.000,-
De B.B.A. dient de kosten voor de pendelbus Westerpark 1999, die dat jaar nog tot 7
maart rijdt, apart te declareren (ca. 35.000,-) ten laste van genoemde Reserve.
De overgang van lijn 9 geschiedt kostenneutraal 50 van de kosten betaalt de
B.B.A. en 50 van de kosten wordt in principe afgedekt door de rijksbijdrage.
De totale kosten bedragen volgens B.B.A.-opgave ca. 200.000,-.
De kosten voor de september 1997 ingevoerde extra ritten naar Bavel en Prinsenbeek
dient de B.B.A. apart te declareren het gaat om 144.000,- 200.000,- min
56.000,- besparingen) en komen ten laste van gemeentelijk budget 100.000,- ten
laste van het O.V.-budget 'structureel ten laste van nieuw beleid' en 44.000,- ten
laste van 'Experiment O.V.'. De resterende 56.000,- van het budget 'Experiment
O.V.' zal worden aangewend voor promotionele akties
De geoormerkte budgetten voor toegankelijkheid en sociale veiligheid worden de
komende tijd vooral ingezet voor resp. betere wachtaccomodatie bij bushaltes en
betere verlichting bij bushaltes.
Communicatie
Op de publicatie van de wensen en eisen voor de nieuwe dienstregeling (het OV-
bestek) op 3 juni in het Stadsblad zijn twee reacties binnengekomen.
Een samenvatting van deze reacties en van de beantwoording ervan vindt u in de
-6-
MÜ*
