Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [8358]
Dienst/afdeling: DSB/AFV
groeipercentage van het RIVM is gehanteerd. Bovenop het groeipercercentage van het RIVM is
het groeipercentage van het aantal aansluitingen gezet (1,82%). Bij de inschatting van de
afvalhoeveelheden voor het tegenwind en meewind-scenario is uitgegaan van een 5%
foutenmarge. Afhankelijk van de effecten op de kosten is bij het meewind scenario de ene keer
uitgegaan van een vermindering van het afvalaanbod ten opzichte van het midden-scenario en de
andere keer van een vermeerdering van het afvalaanbod. Zo is het papieraanbod in het meewind
scenario op 105% gezet ten opzichte van het middenscenario (papier levert geld op) en het
restafvalaanbod op 95% gezet (de verwerking van restafval kost geld).
De verwerkingstarieven zijn gebaseerd op de inzichten zoals bekend in juni 1999. Het verleden
heeft geleerd dat de tariefsontwikkeling van de verschillende fracties erg variëren De papierprijs
ligt bijvoorbeeld vast in een contract terwijl voor het verwerkingstarief van restafval door het
Stadsgewest adviestarieven worden aangegeven tussen fl. 280,- per ton en fl. 320,- per ton.
De kosten voor handhaving zijn taakstellend en gebaseerd op de kosten 1999 gecompenseerd
voor de loon- en prijsontwikkeling.
De ingeschatte kosten voor communicatie en onderzoek zijn in 2000 opgehoogd rekening
houdend met de voorbereidingskosten voor tariefdifferentiatie. De voorbereidingskosten diftar zijn
gekapitaliseerd over driejaar
Momenteel zijn er geen definitieve cijfers bekend voor wat betreft de doorbelastingen vanuit
stadsbeheer en facilitaire zaken (faza). In de jaarrekening 1998 bleek dat sprake was van een
forse overschrijding van de doorbelasting dienst stadsbeheer en doorbelasting facilitaire zaken. Er
is in de concernbegroting 2000 rekening gehouden met een extra doorbelasting van fl. 288.750,-
ten gevolge van de extra kosten op de dienstbrede bedrijfsvoering en de gemeentelijk brede
projecten zoals: Millennium, Euro en BaaN. Daarnaast zijn de doorbelastingen zoals die
opgenomen zijn in de dienstbegroting 1999 verhoogd met de reguliere loon- en prijsindex. Tevens
is rekening gehouden met de stijging van de huisvestingskosten bij de milieustations met fl.
283.000,- als gevolg van de verhuizing naar het Spinveld.
In het kader van de stijgende afvalverwerkingskosten, waarop de gemeente geen invloed heeft,
heeft de rijksoverheid in het kader van de gemeentelijke lastenverlichting besloten ook in 2000
fl.100,- per huishouden uit te keren. De zogenaamde zalmsnip is in 1998 en 1999 via de aanslag
gemeentelijke belastingen in mindering gebracht. Zoals aangekondigd in de kadernota wordt
momenteel een onderzoek uitgevoerd in hoeverre een verrekening van de zalmsnip via de
afvalstoffenheffing mogelijk is. In de concernbegroting 2000 is ervan uitgegaan dat de zalmsnip in
2000 niet via de afvalstoffenheffing wordt verrekend. Indien besloten zou worden de zalmsnip wel
te verrekenen via de afvalstoffenheffing, dan leidt dit tot een verlaging van de afvalstoffenheffing
met fl.100,-.
In de berekening van de tarieven is ervan uitgegaan dat de kwijtscheldingen voor de
afvalstoffenheffing worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing zelf. De afvalstoffenheffing wordt
gebruikt ter dekking van het kwijtscheldingsbeleid van de Gemeente Breda. Zoals aangekondigd
in de kadernota wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd in hoeverre de dekking van de
kwijtschelding uit een andere bron dan de afvalstoffenheffing kan worden gedekt. Indien besloten
zou worden de kwijtschelding te financieren uit een andere bron, dan leidt dit tot een
kostenvermindering van fl. 950.000, een verlaging van de afvalstoffenheffing met fl. 14,20.
In de berekening is uitgegaan van de benutting van de ruimte van 1,1 miljoen gulden in de
concernbegroting voor de mitigering van de afvalstoffenheffing 2000.
Verschillenanalvse dienstbegroting 1999 en middenscenario 2000
Volgens het meest reële scenario, het middenscenario zal de afvalstoffenheffing in 2000 fl. 550,-
bedragen. In onderstaande tabel is een verschillenanalyse tussen de dienstbegroting 1999 en het
middenscenario uit de concernbegroting. In bijlage 2 is een uitgebreidere analyse opgenomen.
-5-
