Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [8358]
Dienst/afdeling: DSB/AFV
Omschrijving
Dienstbegroting 1999
Concernbegroting 2000
heffing 1999
heffing 2000
Inzamelkosten
fl 13.888.474
fl 14.215.998
fl 207,60
fl 209,05
Afvalverwerkingskosten
fl 16.045.380
fl 19.147.935
fl 239,84
fl 281,59
Communicatiekosten
fl 394.498
fl 543.160
fl 5,90
fl 7,99
Handhavingskosten
fl 254.789
fl 262.358
fl 3,81
fl 3,86
Doorbelastingen
fl 4.510.352
fl 5.181.187
fl 67,42
fl 76,19
Onderzoek
fl 265.000
fl 347.083
fl 3,96
fl 5,10
Totale afvalverwijderingskosten
fl 35.358.493
fl 39.698.014
fl 528,53
fl 583,79
Inkomsten markten
fl 263.000
fl 274.536
fl 3,93
fl 4,04
Inkomsten bedrijven
fl 1.836.000
fl 1.900.000
fl 27,44
fl 27,94
Verwijderingskosten huishoudelijk afval
fl 33.259.493
fl 37.523,477
fl 497,15
fl 551,82
Kwijtscheldingen
fl 950.000
fl 950.000
fl 14,20
fl 13,97
Bijdrage algemene middelen
fl 0
- fl 1.100.000
fl 0
-fl 16,18
Kosten te dekken uit de heffing
fl 34.209.493
fl 37.373.477
fl 511,35
fl 549,61
Inkomsten huishoudens
66.900 f1511
fl 34.185.900
68.000 fl 550 fl 37.400.000
fl 511,00
fl 550,00
Te dekken uit reserve
-fl 23.593
fl 26.523
- fl 0,35
fl 0,39
De afvalstoffenheffing stijgt met fl. 39,- ten opzichte van het jaar 1999. De belangrijkste verklaringen
voor de stijging van de heffing zijn:
Stijging van de afvalverwerkingkosten (een stijging van fl. 41,75 in de heffing).
Stijging van de communicatiekosten en beleidsproducten door de voorbereidingskosten voor
tariefdifferentiatie (een stijging van fl. 3,42 in de heffing).
De extra doorbelastingen vanuit de dienst stadsbeheer (een stijging van fl.4,25 in de heffing).
De extra kosten rond de milieustations leiden tot een verhoging van de heffing met fl. 4,16.
De inzet van fl. 1.100.000,-zorgt voor een verlaging van fl. 16,18 in de heffing.
De inzamelkosten, die wel beïnvloedbaar zijn door de sector Afvalstoffen, stijgen met 0,7%. Dit
betekent een efficiencyverbetering in de inzameling. Wanneer de kostenberekening wordt gemaakt
zonder bovengenoemde prijsstijgingen zouden de afvalverwijderingskosten voor huishoudelijk afval
slechts 1% stijgen, terwijl de loon- en prijsindex respectievelijk 3,75% en 1% zijn gestegen (zie bijlage
3 voor de berekening).
Begroot resultaat tarievenegalisatiereserve
Bij de jaarrekening 1998 bedraagt de vrij besteedbare ruimte (stand reserve minus blokkeringen) van
de tarievenegalisatiereserve fl. 544.155,-. In de omslag bedrijfsvoering Dienst Stadsbeheer 1999 is
aangegeven dat de dienst in 1999 extra kosten zal hebben ten gevolgen van de maatregelen ter
verbetering van de bedrijfsvoering van de dienst. Deze maatregelen worden voor een deel gedekt uit
de rendabele middelen Afvalstoffen en Parkeren. Derhalve is een extra blokkering gelegd ten laste
van de tarievenegalisatiereserve (fl. 286.825,-). Naar verwachting zal de vrij besteedbare ruimte van
de tarievenegalisatiereserve eind 1999 fl.257.330,~ bedragen. De concernbegroting 2000 gaat uit van
een positieve verrekening met de reserve van fl. 26.523,-.
W
-6-
