I
I
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Bijlage 1: Drie scenario's concernbegroting Afva/stoffen 2000
Concernbegroting 2000
Omschrijving
"Meewind" scenario 2000
"Midden" scenario
"Tegenwind" scenario
Inzamelkosten
fl
14.215.998
fl
14.215.998
fl
14.215.998
Personeelskosten
fl
7.416.031
fl
7.416.031
7.416.031
Tractie
fl
4.256.598
fl
4.256.598
4.256.598
Inzamelmiddelen
fl
2.543.369
fl
2.543.369
2.543.369
Afvalverwerkingskosten
fl
16.732.966
fl
19.147.935
fl
21.340.036
ton/aantal
tarief
ton/aantal
tarief
ton/aantal
tarief
restafval
46.000
fl
280,00
fl
12.880.000
49.000
fl
300,00
fl
14.700.000
51.000
320,00
16.320.000
Grofvuil
8.400
fl
265,00
fl
2.226.000
8.900
fl
285,00
fl
2.536.500
9.300
305,00
2.836.500
GFT
9.100
fl
165,00
fl
1.501.500
9.600
fl
170,00
1.632.000
10.100
175,00
1.767.500
papier
13.900
- fl
40,00
-
fl 556.000
13.200
- fl
40,00
- fl
528.000
12.500
- fl
40,00
-
fl 500.000
textiel
540
per bak
-
fl 159.000
510
per bak
- fl
151.000
490
per bak
-
fl 143.000
glas
2.400
nvt
fl
1.400
2.600
nvt
1.500
2.700
nvt
1.600
kca
280
fl
1.900,00
fl
532.000
300
fl
2.000,00
600.000
310
2.100,00
651.000
hout
1.700
fl
90,00
fl
153.000
1.800
fl
100,00
180.000
1.900
110,00
209.000
metalen
740
- fl
90,00
-
fl 66.600
700
- fl
85,00
- fl
59.500
670
- fl
80,00
-
fl 53.600
zand/puin
4.000
fl
7,05
fl
28.200
4.200
fl
7,23
30.350
4.400
7,40
32.571
snoeihout
1.900
fl
80,00
fl
152.000
2.000
fl
80,00
160.000
2.100
80,00
168.000
asbest
120
fl
193,88
fl
23.266
130
fl
198,73
25.835
130
203,58
26.465
autobanden
4.300
fl
4,00
fl
17.200
4.500
fl
4,50
20.250
4.800
5,00
24.000
WEB
2.400
fl
-
fl
-
2.500
fl
-
-
2.700
-
-
Communicatiekosten
fl
543.160
fl
543.160
fl
543.160
Handhavingskosten
fl
262.358
fl
262.358
fl
262.358
Doorbelastingen
fl
5.184.140
fl
5.181.479
fl
5.184.312
indirecte uren personeel
fl
1.350.768
1.350.690
1.350.690
doorbelasting facilitaire zaken
fl
1.879.219
1.884.636
1.895.469
doorbelasting dienst stadsbeheer
fl
1.954.153
1.946.153
fl
1.938.153
Onderzoekskosten
fl
347.083
fl
347.083
fl
347.083
Totale afvalverwijderingskosten
fl
37.285.706
fl
39.698.014
fl
41.892.948
Inkomsten markten
fl
272.636
274.536
276.436
Inkomsten bedrijven
fl
2.000.000
1.900.000
1.800.000
Verwijderingskosten huishoudelijk afval
fl
35.013.069
fl
37.523.477
fl
39.816.511
Kwijtscheldingen
fl
950.000
950.000
950.000
Bijdrage algemene middelen
-
fl 1.100.000
- fl
1.100.000
-
fl 1.100.000
Kosten te dekken uit de heffing
fl
34.863.069
fl
37.373.477
fl
39.666.511
Inkomsten uit de afvalstoffenheffing
68.000
fl
513,00
fl
34.884.000
68.000
fl
550,00
fl
37.400.000
68.000
fl
583,00
fl
39.644.000
Te dekken uit tarieven-egalisatiereserve
fl
20.931
26.523
fl 22.511
