I
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fl
Bijlage 2: Dienstbegroting 1999 en Concernbegroting 2000
Omschrijving
Dienstbegroting 1999
Conernbegroting 2000
Absoluut verschil
heffing 1999
heffing 2000
Inzamelkosten
fl
13.888.474
fl
14.215.998
fl
327.524
fl
207,60
fl
209,06
Personeelskosten
fl
6.874.822
7.416.031
fl
541.209
102,76
109,06
Tractie
fl
4.392.053
4.256.598
fl
135.455-
65,65
62,60
Inzamelmiddelen
fl
2.621.600
fl
2.543.369
fl
78.231-
39,19
37,40
Afvalverwerkingskosten
fl
16.045.380
fl
19.147.935
fl
3.102.555
fl
239,84
fl
281,59
ton/aantal
tarief
ton/aantal
tarief
restafval
43.583
fl
250,00
fl
10.895.750
49.000
300,00
14.700.000
fl
3.804.250
162,87
216,18
Grofvuil
13.819
fl
250,00
fl
3.454.750
8.900
285,00
2.536.500
- fl
918.250
fl
51,64
37,30
GFT
8.750
fl
158,63
fl
1.387.969
9.600
170,00
1.632.000
fl
244.031
20,75
24,00
papier
12.837
- fl
40,00
- fl
513.480
13.200
- fl
40,00
- fl
528.000
- fl
14.520
- fl
7,68
- fl
7,76
textiel
313
per bak
- fl
143.258
510
per bak
- fl
151.000
- fl
7.742
- fl
2,14
- fl
2,22
glas
3.752
nvt
fl
2.600
2.600
nvt
1.500
- fl
1.100
0,04
0,02
kca
279
fl
1.962,25
fl
547.468
300
2.000,00
600.000
fl
52.532
8,18
8,82
hout
1.275
fl
141,00
fl
179.775
1.800
100,00
180.000
fl
225
2,69
2,65
metalen
346
- fl
85,00
- fl
29.410
700
- fl
85,00
- fl
59.500
- fl
30.090
- fl
0,44
- fl
0,88
zand/puin
3.956
fl
7,05
fl
27.890
4.200
7,23
30.350
fl
2.461
0,42
0,45
snoeihout
2.472
fl
80,00
fl
197.760
2.000
80,00
160.000
- fl
37.760
2,96
2,35
asbest
128
fl
193,88
fl
24.817
130
198,73
25.835
fl
1.018
0,37
0,38
autobanden
3.400
fl
3,75
fl
12.750
4.500
4,50
20.250
fl
7.500
fl
0,19
0,30
WEB
2.500
-
-
Communicatiekosten
fl
394.498
fl
543.160
fl
148.662
fl
5,90
fl
7,99
Handhavingskosten
fl
254.789
fl
262.358
fl
7.569
fl
3,81
fl
3,86
Doorbelastingen
fl
4.510.352
fl
5.181.479
fl
671.127
fl
67,42
fl
76,20
indirecte uren personeel
fl
1.180.940
1.350.690
fl
169.750
17,65
fl
19,86
doorbelasting facilitaire zaken
fl
1.584.197
1.884.636
fl
300.440
23,68
27,72
doorbelasting dienst stadsbeheer
fl
1.745.215
1.946.153
fl
200.938
26,09
28,62
Onderzoekskosten
fl
265.000
fl
347.083
fl
82.083
fl
3,96
fl
5,10
Totale afvalverwijderingskosten
fl
35.358.493
39.698.014
fl
4.339.521
528,53
583,79
Inkomsten markten
fl
263.000
fl
274.536
fl
11.536
3,93
4,04
Inkomsten bedrijven
fl
1.836.000
1.900.000
fl
64.000
27,44
27,94
Verwijderingskosten huishoudelijk afval
fl
33.259.493
37.523.477
fl
4.263.984
497,15
551,82
Kwijtscheldingen
fl
950.000
950.000
fl
-
14,20
13,97
Bijdrage algemene middelen
- fl
1.100.000
- fl
1.100.000
-
- fl
16,18
Kosten te dekken uit de heffing
fl
34.209.493
37.373.477
fl
3.163.984
511,35
fl
549,61
Inkomsten uit de afvalstoffenheffing
66.900
fl
511,00
fl
34.185.900
68.000
fl
550,00
fl
37.400.000
fl
3.214.100
fl
511,00
fl
550,00
Te dekken uit reserve
- fl 23.593
26.523
fl
50.116
- fl
0,35
fl 0,39
