Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [9133]
Dienst/afdeling: CUL/AD
7. De hiervoor aangegeven werkzaamheden aan bestek en bezuinigingen hebben
geleid tot een vertraging van de definieve prijsafgifte van de aannemende partijen. In
een persoonlijk gesprek met de portefeuillehouder, gemeentesecretaris en algemeen
directeuren is partijen duidelijk gemaakt, dat een verdere vertraging niet getolereerd
zou worden en dat uiterlijk woensdag 27 oktober bekend moest zijn welke
prijsaanbieding de aannemende partijen aan de gemeente zouden doen.
8. De commissie ECG op 20 oktober bleek niet haalbaar omdat een aantal cruciale
vragen nog niet volledig en naar tevredenheid beantwoord waren en om de
eindonderhandelingen niet te frustreren op dat moment is behandeling in de
commissie uitgesteld.
9. Tijdens de bestekswerkzaamheden en calculaties is tevens aan een tweetal
andere aspecten gewerkt te weten:
a. In overleg met de stadsadvokaat is gezocht naar een mogelijk
organisatiemodel voor de bedrijfsvoering van Mezz, teneinde para-
commerciële activiteiten te voorkomen. Tegen de achtergrond van de
landelijke discussie over paracommercialisme;
b. In juli is een aanvang gemaakt met een nadere analyse van mogelijke
subsidies. Een en ander heeft geresulteerd in een inventarisatie van een
veertiental sudsidiemogelijkheden. Na gereedkomen van het definitieve bestek
kunnen verdere stappen worden gezet in de richting van de potentiële
subsidieverstrekkers. Mogelijke subsidies hebben o.a. betrekking op
isolatievoorzieningen, op culturele voorzieningen en op verkeers-
voorzieningen, waaronder de fietsenkelder.
Het eindresultaat van de hiervoor aangegeven inspanningen laat zich als volgt duiden.
Hoewel het vastgestelde stichtingskostenbudget van fl. 9,8 min haalbaar blijkt te zijn, is
daarbinnen gebleken, dat daarbinnen aanzienlijke verschuivingen in de verdeling van de
te onderscheiden posten nodig zijn. Ondanks een aanvullende substantiële bezuiniging
bleek het bouwkostenaandeel van fl. 5,7 min niet haalbaar zonder het programma van
eisen in gevaar te brengen. Partijen geven thans schriftelijk (zie bijlage) aan, de
nieuwbouw te kunnen realiseren voor een bedrag van fl. 6,8 min in plaats van het
taakstellende bouwkostenbudget van fl. 5,7 min.
De reden dat de fl. 5,7 min niet gehaald wordt is met name gelegen in de volgende drie
zaken:
De aanpassing van de oefenruimtes blijkt uiteindelijk, vanwege de noodzaak tot
aanvullende fundering onder de bestaande bouwmuren, uit te komen op fl. 210.000,-- en
door de verbeteringen van de binnenschil (noodzakelijk vanwege de grote risico's die de
gemeente zag ten aanzien van de geluidsisolatie) wordt de binnenschil fl. 300.000,-
duurder dan in de bezuinigingsvariant werd voorgesteld. Tevens is gebleken, dat
vanwege de eisen aan de installaties de geplande bezuinigingen op het installatiebudget
niet te realiseren waren. De overschrijding van het budget voor installaties bedraagt
fl. 300.000,-. Tevens is een bedrag van fl. 100.000,-- aan verwachte subsidies er uit
gehaald omdat deze nog niet zeker zijn. Fl. 160.000,— kan verklaard worden door de niet
gehaalde bezuinigingen op de verkleining van het gebouw. Het restant van fl. 30.000,--
wordt verklaard uit de extra kosten aan bouwkundige details. Dit maakt opgeteld een
totaal van 1,1 min. Ten opzichte van de bijzondere bepalingen bij de vaststelling van het
bouwbudget geldt, dat:
verkleining van het gebouw niet tot het gewenste bezuinigingsniveau heeft geleid;
over mogelijke subsidies nog geen zekerheid bestaat;
alle mogelijke besparingen en versoberingen op materiaalgebruik nu zijn doorgevoerd;
er geen sprake meer is van dubbele werkzaamheden.
-3-
