Gemeente Breda Registratienr: [9439]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CON/CBB
Budgettaire neutraliteit
Vergelijking met de fictieve begroting van de GGD Stadsgewest met de ontwerp begroting 2000 van de nieuwe GGD West
Brabant (wat zouden we moeten betalen en wat gaan we betalen) toont aan dat de fusie van de GGD conform de vooraf
gestelde financiële voorwaarden budgettair neutraal kan plaatsvinden.
Taken c.a.
Begroting GGD W-Br.
2000
(159.060 inwoners)
Begroting GGD
Stadsgewest 1999
(157.050 inwoners)
Fictieve begroting GGD
Stadsgewest 2000
Verplichte taken
Fl 21,10 p/inw
3.356.926
3.115.872
3.211.335
Frictiekosten (eenmalig)
Fl 0,26 p/inw
41.365
Correctie eenmalige
bezuiniging 1999 begroting
Stadsqewest
70.763
Stijging aantal inwoners
2000
43.170,=**)
Sociaal plan max. 4 jr.)
Fl 0,24 p/inw
38.183
Logopedie
f 1,88 (1999)
Taak beëindigd
m.i.v. 2000
39.164
40.364
Kinderhygiëne
Fl 0,14 (1999)
Bijdrage zit in tarief van f
21,10
21.987
22.661
Totaal verschuldigde
bijdrage
3.436.474
3.177.023
3.388.293
Te dekken uit restitutie
huisvestingskosten
Fl 0,45 p/inw
-/-71.577
n.v.t.
n.v.t.
Aandeel uit algemene
middelen
3.364.897
3.177.023
3.388.293
Toelichting:
In de begroting 1999 van het GGD Stadsgewest Breda is een eenmalige bezuiniging opgenomen van f 0,45 per inwoner,
die voor Breda tot consequentie had een eenmalig lagere bijdrage van fl. 70.763,--. Aangezien dit een eenmalige
bezuiniging 1999 betrof is dit bedrag in de ontwerp-begroting 2000 van de GGD West-Brabant weer opgenomen. In de
fictieve begroting 2000 GGD Stadsgewest is hiermee wederom rekening gehouden, immers, de bezuiniging werkt wel door
voor wat betreft de bijdrage van Breda.
In de fictieve bijdrage 2000 voor verplichte en intekentaken GGD Stadsgewest is rekening gehouden met de stijging van
het aantal inwoners met 2.046 x f21,10, waarvoor de bijdrage van Breda voor 2000 met f43.170,-- moet worden
verhoogd.
***)ln de fictieve begroting 2000 GGD Stadsgewest is er vooralsnog vanuit gegaan dat de vrijvallende middelen wegens
beëindiging logopedietaken in 2000 beschikbaar blijft ter dekking van de frictiekosten en het sociaal plan uit de ontwerp.
Gevolgen voor budget 2000 van de dienst S/\IV
Op basis van de concernbegroting 2000 bedraagt het structureel beschikbaar budget in 2000 voor alle GGD-taken tezamen
een bedrag van f3.101.555,-- (budget 1999 2% prijscompensatie 2000). In dit bedrag zit 40.000,- (afgerond) budget
voor logopedie taken. Deze taken zijn met ingang van 1 januari 2000 beeïndigd. Conform raadsbesluit van 24-6-1999 dient
dit bedrag gereserveerd te worden in het
kader van de harmonisatie subsidieregelingen. Per saldo is vanaf 2000 voor volksgezondheidstaken een budget beschikbaar
van 3.061.555,-.
Afgezet tegen het verschuldigde bedrag van fl. 3.364.897,= resteert een tekort van fl. 303.342,- waarvan f 261.977,- een
structureel karakter heeft en f 41.365,- eenmalig moet worden gedekt.
Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het structurele tekort tot een bedrag van fl. 172.805,- is ontstaan vanuit de GGD
begroting 1999 van het Stadsgewest Breda. Ook als de GGD in haar huidige vorm zou blijven bestaan, zou de dienst SAW
hiervoor budgettair gecompenseerd moeten worden. De reden dat tussentijdse bijstelling in 1999 nog niet heeft
w
