Gemeente Breda Registratienr: [6658]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: BD/AD
100.000+ gemeenten en de Vereniging van I&A-coördinatoren in Nederlandse gemeenten (VIAG) zijn
voor Breda van belang.
In het bijzonder wordt een samenwerking tussen Breda, Groningen, Zaanstad en Haarlemmermeer
opgezet. In die 4 gemeenten worden bij burgerzaken en belastingen applicaties en platforms gebruikt
die nagenoeg gelijk zijn. Op dit moment wordt geprobeerd om gezamenlijk op te trekken bij het
testen van die systemen en daar ook de leverancier bij te betrekken. Gezamenlijk testen gebeurt ook
bij de sociale dienst applicaties. Het Kenniscentrum Sociale Diensten 2000 organiseert dat. De dienst
SAW is daar bij betrokken. Onlangs is een bedrag van 5,5 miljoen beschikbaar gekomen voor
gezamenlijk testen door de VNG, in samenwerking met diverse organisaties. Of dat op tijd tot
concrete voorzieningen zal leiden is nog niet te overzien.
Consequenties
Financieel
In onderstaande tabel zijn vermeld de gegevens over de werkbudgetten per dienst, zoals die in
december 1998 door de raad zijn vastgesteld, de uitgaven tot 1 februari 1999 en de raming van de
uitgaven, voor zover nu te overzien is.
Dienst
werkbudget
uitgaven
raming totale
december 1998
tot 010299
millenniumuitgaven
Cultuur
100.000
geen
320.000 p.m.
Stadsbeheer
200.000
100.000
750.000
Brandweer
150.000
geen
235.000 p.m.
Bestuursdienst
75.000
100.000
282.000 p.m.
Concern
25.000
geen
25.000 p.m.
RME
100.000
15.000
115.000 p.m.
SAW
200.000
85.000
2.000.000 p.m.
BSW
35.000
80.500
Project 1999 1
100.000
51.000
150.000
totalen 950.000 386.000 3.957.500 p.m.
De ramingen van de uitgaven zijn volstrekt voorlopig. Hoewel in het algemeen de inventarisatie- en
analysefasen zijn afgerond zijn nieuwe problemen zeker niet uitgesloten. Pas na afronding van de testfase
kan daarover meer zekerheid geboden worden.
De geraamde kosten worden niet zonder meer ten laste van de voor de millenniumaanpak beschikbare
extra middelen gebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de inzet van eigen personeel voor de
millenniumaanpak, zonder dat sprake is van vervanging, of de vervanging van hard- of software die al
geheel of gedeeltelijk is afgeschreven. Voor een deel van de kosten kan/moet dekking worden gevonden in
de reguliere middelen van de diensten of zullen separaat voorstellen aan het college en/of de raad worden
voorgelegd. Gezien deze werkwijze is de verwachting dat het niet nodig zal zijn alle nu geraamde uitgaven,
bijna fl. 4.000.000,= als extra uitgaven ten laste van het millenniumbudget te brengen.
3
