Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7097]
Dienst/afdeling: SAW/WOA
Omdat in het schooljaar 1999-2000 de meeste gesubsidieerde activiteiten en projecten
ongewijzigd worden voortgezet, wordt voor een beschrijving van de doelstellingen, de uit te
voeren activiteiten, de (minimale) ureninzet van het personeel, de kostenopbouw e.d. verwezen
naar het bestedingsplan 1998-1999 in het vorig jaar vastgestelde OAP 1998-2002. Deze
beschrijving blijft onverminderd van toepassing. Ten aanzien van een beperkt aantal bestaande
activiteiten heeft een correctie op de begroting plaatsgevonden.
De kolommen die betrekking hebben op de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 zijn alleen
opgenomen om, uitgaande van een ongewijzigd beleid, een meerjarig inzicht te geven in de
kosten en baten. De verwachting is dat op basis van de uitwerking van de verbeterpunten en de
uitkomsten van de meningsvorming over de diverse beleidsthema's, het bestedingsplan vanaf
schooljaar 2000-2001 op meerdere punten zal wijzigen.
Alleen voor die activiteiten waarover vorig jaar reeds de afspraak is gemaakt deze voor meerdere
jaren c.q. de gehele planperiode te subsidiëren geldt deze beperking niet. Hiervoor wordt
verwezen naar het vorig jaar vastgestelde OAP 1998-2002. In het bestedingsplan zijn deze
structurele activiteiten grijs gemarkeerd.
Voor de jaarschijven 2000-2001 e.v. streven wij ernaar de te subsidiëren activiteiten allen ingedeeld te
hebben in structurele en incidentele c.q. projectmatige activiteiten. Bij verbeterpunt 8 van de Inleiding,
Hoofdstuk 1 van de Uitwerkingsnotitie, is dit nader toegelicht.
Overzicht beschikbare middelen en bestedingsplan per schooljaar
Omdat de beleidscyclus van het onderwijsachterstandenbeleid per schooljaar loopt hebben wij in
onderstaand schema een overzicht gegeven van de beschikbare middelen en het bestedingsplan per
schooljaar. Door middel van de voetnoten wordt het overzicht toegelicht.
BESCHIKBARE MIDDELEN OAP 1998-2002 - per schooljaar
Budget
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
Specifieke uitkering'
2.200.268
2.200.268
2.200.268
2.200.268
Gemeente regulier:
voormalige OVG-subsidie
OPSTAP
Onderwijscontactpersonen anderstaligen
491.5623
83.575
10.000
498.476
83.575
10.000
498.476
83.575
10.000
498.476
83.575
10.000
Gemeente - sociale vernieuwing4:
OPSTAP
Verlengde Schooldag
81.425
51.500
81.425
51.500
81.425
51.500
81.425
51.500
Piramideproject - rijkssubsidie voor experiment
150.000
Eenmalig:
Restant 1.25-Middelen
Liquidatiesaldo OVG-Breda5
119.317
229.415
Totaal beschikbaar
3.187.647
3.154.659
2.925.244
2.925.244
Bestedingsplan 1998-20020
3.187.647
3.154.659
2.930.934
2.930.934
Saldo
0
0
(5.690)
(5.690)
1 Exclusief mogelijke verhoging prijs- en loonkostenontwikkeling vanaf 1999-2000.
2 Exclusief mogelijk accrés vanaf 2000.
3 Subsidie 1998 t.b.v. voormalige OVG-Breda 481.882. T.l.v. 1998-1999 5/12 200.784. Subsidie 1999 t.b.v. voormalige OVG-
Breda 498.476. T.l.v. 1998-1999 7/12 290.778. Tezamen 491.562.
4 Vanaf 2000 maken de middelen sociale vernieuwing onderdeel uit van de algemene uitkering. Definitieve besluitvorming over
het structureel beschikbaar blijven van deze middelen voor beide projecten vindt bij begrotingsbehandeling 2000, in oktober
1999, plaats. In dit overzicht is vooralsnog uitgegaan van positieve besluitvorming. Vindt negatieve besluitvorming plaats dan
zal daar rekening mee moeten worden gehouden vanaf schooljaar 2000-2001Het eventuele risico voor de periode 1 januari tot
1 augustus 2000 (7/12 x 132.935) 77.540 kan ten laste van saldo over de jaren 1998, 1999 en 2000 worden gebracht.
5 Op basis van liquidatierekening 12 februari 1999 van OVG-Breda.
6 De bestedingsplannen voorde schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 zijn fictief doorgerekend op basis van ongewijzigd
beleid. Op deze wijze ontstaat inzicht in het meerjarenperspectief.
