Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7097]
Dienst/afdeling: SAW/WOA
BESCHIKBARE MIDDELEN OAP 1998-2002 - per begrotingsjaar
Budget
1998
1999
2000
2001
2002
5/12
7/12
Specifieke uitkering'
846.260
2.200.268
2.200.268
2.200.268
1.354.008
Gemeente regulier:
voormalige OVG-subsidie
OPSTAP
Onderwijscontactpersonen
anderstaligen
200.7848
34.823
4.167
498.476
83.575
10.000
498.476
83.575
10.000
498.476
83.575
10.000
290.778
48.752
5.833
Gemeente - sociale vernieuwing:
- OPSTAP
Verlengde Schooldag
33.927
21.458
81.425
51.500
81.425
51.500
81.425
51.500
47.498
30.042
Piramideproject - rijkssubsidie
voor experiment
150.000
87.500
Eenmalig:
Restant 1.25-Middelen
Liquidatiesaldo OVG-Breda
119.317
0
0
229.415
0
0
0
0
0
0
Totaal beschikbaar
1.445.556
3.242.159
2.925.244
2.925.244
1.776.911
Bestedingsplan 1998-2002
1.328.186"
3.173.902'"
3.061.441"
2.930.934
1.709.712"
Saldo"
117.370
68.257
(136.197)
(5.690)
67.199
Positieve saldi 1998 en 1999
In de lijn van de besluitvorming van uw raad op 25 juni 1998 met betrekking tot het OAP 1998-2002
'Kansen voor Kinderen' stellen wij u ook dit jaar voor om de positieve saldi over de begrotingsjaren
1998 en 1999 van in totaal 185.627,- in te zetten ter dekking van de kosten in het begrotingsjaar
2000.
Beschikbare middelen voor 2000. 2001 en 2002
Gelet op de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs dienen wij de
besteding van de specifieke uitkering voor de gehele planperiode 1998-2002 vast te stellen. Om
hieraan tegemoet te komen en tegelijkertijd recht te doen aan de Bredase begrotingspraktijk geven wij
indicatief aan welke middelen de komende jaren in principe beschikbaar zijn. Vanwege aanpassingen
tengevolge van loon- en prijsontwikkelingen betreft het slechts een indicatie. Het vorenstaande
betekent voor de begrotingsjaren 2000, 2001 en 2002 het volgende.
2000 3.110.871,- 185.627,- 2.925.244,-).
2001 2.925.244,-.
2002 1.776.911,-.
Het beschikbaar budget in het begrotingsjaar 2000 is opgehoogd met de positieve saldi van de jaren
1998 en 1999 van in totaal 185.629,-.
Over het definitief beschikbaar stellen van deze bedragen dient uw raad, bij de behandeling van de
betreffende begroting, expliciet besluiten te nemen.
7 Overeenkomstig de bevoorschottingssystematiek rijk voor 1998 5/13 en voor 2002 8/13 gehanteerd. De specifieke uitkering is
tot 1 augustus 2002 toegezegd. In begrotingsjaar 2002 is derhalve voor 8/13 rekening gehouden met deze inkomsten. De
overige middelen zijn eveneens tot 1 augustus 2002 doorgerekend met 7/12.
8 Voormalige OVG-subsidie in 1998 bedroeg 481.882 x 5/12 200.784.
9 Bestedingsplan 1998-1999 bedraagt 3.187.647. Ten laste van 1998 5/12 1.328.186.
10 Bestedingsplan 1998-1999 bedraagt 3.187.647. Ten laste van 1999 7/12 1.859.461. Bestedingsplan 1999-2000 bedraagt
3.154.659. Ten laste van 1999 5/12 1.314.441. Tezamen ten laste van 1999 3.173.902.
11 Bestedingsplan 1999-2000 bedraagt 3.154.659. Ten laste van 2000 7/12 1.840.218. Bestedingsplan 2000-2001 bedraagt
2.930.934 Ten laste van 2000 5/12 1.221.223. Tezamen ten laste van 2000 3.061.441.
12 Bestedingsplan 2001-2002 bedraagt 2.930.934. T.l.v. 2002 7/12 1.709.712.
13 Het tekort in 2000 van 136.197 wordt gecompenseerd door de overschotten in 1998 en 1999 van in totaal 185.627. In de lijn
van het raadsbesluit van 25 juni 1998 is besloten deze overschotten te besteden in de volgende jaarschijven van de
planperiode.
