Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7623]
Dienst/afdeling: RME/EZ
Consequenties
Communicatie
Commissiebehandeling
deelnemers. Om deze discussie goed te kunnen voeren vragen wij nadrukkelijk aan de Raad van
Bestuur om kapitaal- en voorzieningennota om de positie van het Havenschap te kunnen beoordelen
in relatie tot het uitkeringsregime. Daarnaast is in 1997 het innovatiefonds ingesteld. Aan dit fonds is
echter geen plafond voor vulling gesteld. In relatie met het bovenstaande vragen wij hier aandacht
voor.
Begroting 2000
De begroting 2000 is grotendeels gebaseerd op de werkelijke resultaten van 1998. De begroting sluit
af met een batig saldo van ƒ4.465.000, -. Bij berekening van dit saldo is geen rekening gehouden met
eventuele grondverkopen. De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de rekening 1998 zijn:
1lagere omzet droog
2) Hogere onderhoudskosten
Ad 1.) In de begroting 2000 is de verwachte omzet droog lager dan het resultaat in 1998. Dit komt
ondermeer door minder inkomsten uit erfpacht, vanwege verkoop van de gronden in 1999, minder
vergoedingen vanuit opties van bedrijven en door meerkosten voor de stamspoorlijn.
Ad 2.) In de begroting 2000 zijn de onderhoudskosten ƒ4.500.000,- tegen in de rekening van 1998
een bedrag van 2.500.000,-- dit in verband met verwachte hogere onderhoudskosten aan onder
andere wegen en riolering door uitbreiding van het wegennet en een nieuw rioolgemaal en hogere
onderhoudskosten aan de havens en oevers.
In het najaar zal het Havenschap Moerdijk middels een najaarsnota een aanpassing op de begroting
2000 presenteren. De raming van inkomsten en uitgaven voor de grondsexploitatie zal in deze
najaarsnota worden bijgesteld. Ook is er op dat moment meer inzicht in de mate waarin de nieuwe
organisatieopzet doorwerkt in de kostenstructuur van het Havenschap. Deze najaarsnota zal aan u
worden voorgelegd.
Financieel
Het Havenschap Moerdijk keert over het boekjaar 1998 een bedrag van ƒ1.611.840,- uit aan de
gemeente Breda.
Naar aanleiding van de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 zal door het Havenschap een
persbericht worden verzonden.
De commissie Economische Zaken, Cultuur en Grondbedrijf kan zich met dit voorstel verenigen.
**Als bijlage bij dit voorstel is meegezonden:
-3-
