Gemeente Breda Registratienr: [7533]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: DSB/PB
Financieel
De projectgroep is van mening dat het tarief van een "normale" belanghebbenden vergunning ook
acceptabel is voor de bezoekersvergunning (f. 12,50 per maand).
Zoals uiteengezet in de bijgevoegde notitie wordt een mix van kraskaarten, belanghebbenden
vergunningen en parkeer-garage-abonnementen voorgesteld.
De projectgroep stelt voor om het tarief voor beide laatste vormen vast te stellen op f. 12,50 per maand.
Dit bedrag herleidend tot de kraskaart (bij een gebruik van gemiddeld twee maal per week) wordt
hiervoor een tarief van f. 1,50 per stuk voorgesteld.
Dit leidt tot de onderstaande kotenraming op jaarbasis
Inkomstenderving:
100 gebruikers mobiliteit beperkt
2x per week gedurende 52 weken a f 900,= f 93.600,=
100 gebruikers mantelzorg
5x per week gem. kosten abonn f 108.000,=
250 gebruikers uit Stadshart "vrije" ruimte garages f PM
550 gebruikers vergunningengebied PM
f 201.600,=
Bijkomende kosten
Drukkosten kaarten f 26.000,=
Cominicatiekosten/adm. Kosten/begel. Groep f 60.000,=
Opbrengsten
Verkoop 52000 kraskaarten a f 1,50
Verkoop 6000 maandabonn a f 12,50
Totaal f 287.000
f 78.000,=
f 75.000
Totaal f 153.000
Per saldo verminderd de exploitatie opbrengst van f 134.600,=
Resumerend zijn de initiële kosten f 134.600,=
Deze kunnen ten laste kan worden gebracht van de exploitatie-opbrengsten openbare weg van de dienst
Stadsbeheer voor het dienstjaar 1999.
Bij continuering van het experiment zal een jaarlijkse exploitatielast van f 75.000,= voor het Parkeerbedrijf
te verwachten zijn op basis van de inschattingen, die door de vakdirectie Welzijn zijn gemaakt.
Gezien de onzekerheden bij deze inschatting is in feite sprake van een "open eind" regeling. Gelet op de
meerjaren exploitatie verwachtingen van het Parkeerbedrijf passen "open einden" niet in het te voeren
financieel beleid en wordt voorgesteld de bijdrage uit de exploitatie van het Parkeerbedrijf te
maximaliseren tot het bedrag van f 75.000,=.
In de evaluatie van het experiment na een halfjaar zal over dit punt worden gerapporteerd.
-3-
