Gemeente Breda Registratienr: [7641]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: RME/RO
Consequenties
decentraliseert en tegelijkertijd bezuinigt, zoals het O.V., extra middelen bijpast. Tegelijk profileert
Breda zich echter als stad met karakter en zet ambitieuze projecten op. Ons college heeft daarom
inmiddels een meer offensieve strategie t.a.v. het O.V. ingezetMet de besluitvorming rond de Oost-
/westflank en in het bijzonder het behoud en verbetering van de centrumroute O.V. gekoppeld aan
een veelomvattende 'upgrading' van de openbare ruimte Karnemeikstraat-Houtmarkt hebben wij het
signaal gegeven het O.V. in deze stad een belangrijke rol toe te kennen bij het integrale beleid inzake
ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Ook in de Kadernota hebben wij aangegeven te willen inzetten
op structurele verbetering van het O.V. door extra middelen beschikbaar te stellen in 2000 en 2001
Ook voor het Stationsgebied (en Spoorzone) zijn grootscheepse en ambitieuze plannen in
ontwikkeling, waarvan ook het stads- en streekvervoer zal profiteren.
Al deze positieve zaken zijn min of meer diepte-investeringen in het O.V. en zullen leiden tot meer
reizigers, een stijgende rijksbijdrage en een meer duurzame basis voor het Bredase O.V. Genoemde
positieve factoren laten zich echter niet onmiddellijk in effecten vertalen, gezien de diverse
realiseringstermijnen. Daarom staan deze positieve zaken in contrast met de actualiteit van 1999, nl.
dat rijksbezuinigingen ertoe dwingen om ca. 815.000,- te besparen op het voorzieningenniveau om
de exploitatiebegroting sluitend te krijgen. Deze besparingen trachten wij zo verantwoord mogelijk
vorm te geven, dat wil zeggen met zo min mogelijk reizigers- en opbrengtsverlies.
Financieel
Ten aanzien van de exploitatiebegroting 1999 van het stadsbusvervoer is sprake van een tekort van
1.237.000,- waarvan 716.000,- negatief kosten-baten verschil en 521.000,- aan
fondsreserveringen.
De volgende overzichten kunnen verstrekt worden.
Fondsreserveringen 1999:
Bedrijfsvervoer
ƒ60.000
Toegankelijkheid
110.000
Sociale veiligheid
ƒ51.000
Kleine infrastruct../vrije beheersruimte
120.000
Communicatie/promotie/spec. Acties
ƒ30.000
Risico opbrengstverschillen
150.000
Totaal
521.000
De gemeente heeft voor 1999 15.580.000,- beschikbaar (15.230.000 rijksbijdrage, 250.000
rijksbijdrage indexering en 100.000 gemeentebegroting). De BBA-exploitatieprijs bedraagt
16.296.000 prijspeil 1999. Het volgende totaaloverzicht ontstaat dan voor de exploitatiebegroting
1999.
Beschikbaar budget 1999
15.580.000
Prijs BBA 1999 prijspeil 1999
16.296.000 -
Bruto exploitatiesaldo 1999
- ƒ716.000
Fondsreserveringen 1999
ƒ521.000 -
Netto exploitatiesaldo 1999
- 1.237.000
Het tekort in 1999 wordt gedekt door dienstregelingbesparingen (slechts 100.000,- omdat slechts
enkele wijzigingen in 1999 al worden ingevoerd nl. per 1-8-1999), door een BBA-bijdrage (600.000,-,
zie toelichting hieronder) en door een bijdrage vanuit de gemeentelijke Reserve Openbaar
Stadsvervoer (540.000,-). De stand van de Reserve Openbaar stadsvervoer bedroeg op 31-12-1998
1.435.782,-. Er rusten voor 371.000,- verplichtingen op, zodat vrij beschikbaar 1.064.782,-
resteert./
De B.B.A. stelt bij haar kortingsaanbod 1999 van 600.000,- de volgende voorwaarden (zie ook de
bijlagen)
a er wordt een dienstregelingwijziging ingevoerd met een besparing van 750.000,- minstens;
